不合格品管理规范10.docVIP

JN 浙江嘉倪电子有限公司 文件编号 JN/POIPZ-10-2013 不合格品管理规范 版 / 次 A/0 页 码 第1/5页 1.目的 为满足ISO9001质量体系要求，确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，保证产品质量符合规定的要求，确保不合格品不流入下道工序或出厂。 2.适用范围 本程序适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。适用于对不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置。 3.职责 3.1 品质部是不合格品归口管理部门，负责对不合格品的判定、记录、标识和隔离措施的监督。 3.2 工程部、生产部、供销部、参与不合格品的评审，并提出处理意见。 3.3 生产部、供销部、和车间负责对不合格品处置。 3.4总/副总经理（管代）对评审结果进行批准。 4.术语 4.1不合格：未满足要求。 4.2轻微缺陷：未满足有关某一预期或规定用途的要求但不影响其使用性能。 4.3严重缺陷：未满足有关某一预期或规定重要用途的要求直接影响其使用性能。 4.4让步：对使用或放行轻微不符合规定要求的产品的认可。 4.5特采：对不合格品但不影响性能的不良采取的评审措施，使其满足紧急使用要求。 4.6拒收：对不合格品采取的措施，使其不合格品的非预期使用或交付。 5.工作程序 5.1 不合格品的识别、记录、标识和隔离。 5.1.1经检验发现不合格品时，应由检验人员立即按规定进行判定并作出明显的标识。 5.1.2进货不合格品由仓库进行隔离存放。 5.1.3过程不合格品由生产车间负责隔离存放。 5.1.4出现不合格由检验员开立《品质异常处理单》上交品质部确认后反馈于生产部、供销部、以便快速补料加工、产品的正确处置。 5.2评审 5.2.1明显的报废及经返工、重检可以达到规定要求的，由授权的专检员负责评定，品质部进行审定。 5.2.2（零部件、外购品）发生不合格品，需紧急使用的由相关单位提出特采申请并会同相关部门进行评审。 5.2.3 （内部）产品经过试验质量无法达到顾客要求的由供销部向顾客提出让步接收申请。 5.2.3评审的依据： 除根据职责范围、权限履行不合格品评审程序并行使其职权外，应遵循以下“三限定”原则。 JN 浙江嘉倪电子有限公司 文件编号 JN/POIPZ-10-2013 不合格品管理规范 版 / 次 A/0 页 码 第2/5页 1）限产品特性：对于关键特性达不到要求的一律不准、让步、特采。一般特性，则可根据实际情况适当让步（或特采）。 2）限产品特性极限偏差：产品超差即为不合格，从使用角度上构不成缺陷的，可以让步、特采，让步应以不构成缺陷的限度。必须预先规定相应于限度的极限偏差。 3）限时间或批准或数量的限定：对于已发生的不合格品需采取纠正措施，不合格品的让步，特采应规定一个明确的数量、改善回复期限不得超过24小时，不允许同一不合格品屡次重复让步或特采，而无采取纠正措施及改善对策。 5.2.4 评审的实施： 5.2.4.1检验员根据不合格情况，填写〈品质异常处理单〉送品质部填写处置意见后，知会生产部、供销部处置状况并要求回复改善对策。 5.2.4.2直接影响正常生产或交货进度严重滞后状况时，由相关部门（生产部、供销部）提出评审要求，并会同工程部、品质部、责任（相关）单位进行产品特采审定，审定结果报总/副总经理（管代）进行批准，并将审定结果单发放与各相关单位。 5.2.4.3评审应指定参与不合格评审的人员，确保其有足够的能力和经验。 5.3不合格品的处置 1）（内部）让步接收（放行）： 经检验员确定为轻微缺陷不影响产品质量要求，报品质部核定放行结论后，方可执行放行，但应标明处置状态。 2）特采 不合格品得到评审特采批准结论，可投入使用（特采物料必须进行隔离标识、追溯管理控制），评审单发放相关单位，特采后处置为：（隔离）投入使用。 3）（外部）让步： 经评审决定让步接收、特采的，必须通过出厂检验和试验，凡未达到出厂要求或顾客要求的（可能降低某些特性时）应实事求是的向顾客作出说明，得到顾客同意（并有文字记录）让步接收时，才能交付，同时应做好记录。 4）全检 经评审评估，产品由于交付周期紧急，需要投产产品的，当批产品不良特性为严重缺陷且可以通过人为筛选排除不良的（如标记识别筛选），方可执行全检，否则不得进行全检结论。全检后应重新送检，合格后方可入库。 5）拒收（或全检出不良品） 自制件：品质部直接拒收品及特采使用及生产不良品，顾客退货品，由品质部进行认定标识，仓库负责执行退货处理。 JN 浙江嘉倪电子有限公司 文件编号 JN/POIPZ-10-2013 不合格品管理规范 版 / 次 A/0 页 码 第3/5页 外购件：品质部直接拒收品及特采使用及生产（属供应商）不良品，顾客退