2011年质量体系内审检查表表.docVIP

PAGE 内 审 检 查 表 受审核部门 总经理 编制日期 2011年10月30日 质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 郭小勤 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理 8改进 9001条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 5.5.1权限与职责 5.3质量方针 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.6管理评审 总经理是否清楚自己的职责和权限？ 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？ 1、公司产品和服务的顾客满意度怎样？ 2、公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？ 是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？ 管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？ 询问总经理。 询问总经理。 1.询问总经理。 2.询问总经理，查看品质目标的执行情况。 询问总经理，并查看 顾客满意度达成状况。 2、询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册 3、询问总经理，查管理者代表的任命书 交谈：了解管理评审 执行的频次和流程 检查10年管理评审有 无进行，并要求提供年度评审计划 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 总经理 编制日期 2011年10月30日 质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 郭小勤 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理8.改进 9001条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 6.1资源提供 8.5.改进 1.最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源? 2.提供的资源是否能确保提供的产品满足顾客要求，增强顾客满意? 1.是否对保证质量管理体系运行所需的监视和测量进行了规定？ 2.最高管理者如何认识“持续改进”？ 3.组织都有哪些持续改进的项目？ 询问总经理，对基础设施 如何管理。 2。对生产操作工岗前在职培训有何要求。 3。工厂产品生产时，对环境有何要求。 4。了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。 询问，通过后续证据进行论证 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 管理者代表 编制日期 2011年10月30日 质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 杨宽斌 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2.2内部审核8.4 数据分析；8.5 改进 9001条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 5.5.1 权限与职责 5.5.2管理者代表 5.4.1 质量目标 4.2 总则 4.2.1 总则 5.4.2质量管理体系策划 管理者代表是否清楚自己的职责和权限？ 公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？ 是否根据体系标准建立了相关体系文件？ 1、“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？ 2、程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？ “ 1、询问管理者代表 询问并提供书面文 件记录 询问 询问管理者代表， 并查看相关体系文件 2、询问并查看公司 一、二级文件。3-5份 审核员/日期 内 审 检 查 表 受审核部门 管理者代表 编制日期 2010年5月15日 质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 杨宽斌 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2.2内部审核8.4 数据分析；8.5 改进 9001条款 审核项目及要求 审 核 方法 审 核 记录 8.2.2 内部审核 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 1、是否进行了内部审核？内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？ 2、公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？ 3、内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？ 4、内审是否按计