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KTV年度总结报告 　　 　　爱尚音乐主题KTV自20XX年3月22日成立，法人代表汪祖凤，于20XX年05月15日公司董事会任命聂康为爱尚音乐娱乐有限公司总经理。任职期间在公司董事会帮助和全体员工的全力支持下，各项工作开展顺利，依据企业管理正规化的标准使公司稳定发展,企业的综合实力得到了提升，回顾工作，主要展现以下几个方面：一、组织建设 　　 　　设立并明确公司组织架构规范了部门工作严格执行了财务制度。公司共分总经办、财务部、前厅部、服务部、工程部、出品部、公关部、保安及后勤等，每个部门分工明确，责任到人，统一了管理混乱模式，结束了以往分工不明确，责任推卸的情况。 　　 　　二、企业文化建设 　　 　　注重企业文化建设，把企业文化“没有执行力，就没有竞争力”，企业口号“爱生活，爱健康，爱尚音乐”，“忠于公司、忠于职业、忠于人格”融入到了员工的思想当中，每天的员工会议上都会宣读公司企业文化，以潜移默化的形式融入到员工生活、工作中去。三、业绩建设 　　 　　自董事会任命本人为爱尚音乐主题KTV之后在任职期间严格按照开源节流的营业方针，在公司商品上的采购，使用同质量多人报价，价格最低中标的方式，多数常规产品网络采购为公司节省开支，所有的采购物品实行多人签字（财务、库管、超市），相互监督，避免出现采购漏洞。任职期间，本人为公司查缺补漏，填补之前遗留的问题,自20XX年5月15日至20XX年2月28日，8个半月共实现营业收入共计5750426.9元（平均月营业收入676520.8元），其中股东分红共计750000元，归还石杰管理公司时期的欠款共计3076423.88元。（商品欠款155115元，维修杂支100134.81元及其他各项支出）在财务管理上严格按照股份制公司财务制度执行，必须当日营业收入，第二天全部存入公司对公账户，现金的使用必须2个人签字3个人执行切切实实的把权力放在制度的笼子里。 　　 　　四、营运金额数据分析（本报告内所有营业数据均由财务部提供） 　　 　　通过以上数据公司的开销支出都是公开、透明的。款项流动流向都是有依可据。20XX年相对于20XX年节省资金共计296429.35元，超市采购、招待费用以及其它杂支维修费用最为明显（其中超市采购211927.4元、招待费用24089元以及其它杂志维修费140034.99元）。并且20XX年超支资金使用方向为，归还欠款750115元以及支付房租费用1617618元等。 　　 　　五、20XX年安康娱乐行业整体现状及事实 　　 　　1、近两年来，公务支出消费减少，租金上涨以及客户流失等原因让传统KTV盈利空间缩减，KTV行业开始进入洗牌阶段。 　　 　　2、20XX年安康7家KTV由于经营不善，面临倒闭，音乐会、简约等安康老牌KTV也在缩小利润空间求生存，江北新简约也是面临资金问题被直接卖掉。 　　 　　六、20XX年业绩目标、公司收入增长点及市场分析。 　　 　　1、20XX年实现平均月营业业绩65万，平均月毛利润22万。2、需融化一楼大厅按合同，我公司归属部分，隔出一半做对外承包，预计租金收入9万/年。 　　 　　3、需6楼大厅重新装修，前台正对面可进行封闭装修,改造成为爱尚会员高端电玩游戏区，凡持爱尚会员卡刷卡方可入内。 　　 　　4、需前台左手处休息区可重新装修,隔出玻璃柜台卖西点（蛋糕、冰淇淋等），可公司自己做亦可承包。 　　 　　5、需公关部的管理收回公司，公司营业延迟至早上7点,开启夜场消费，依靠公关资源带动标盘资源创收。七、股东讨论20XX年公司业绩员工奖金方案：1、目的： 　　 　　为了激励员工工作热情和创新的精神，结合公司年度各项目标进行公司各层次奖励规划，调动员工工作积极性，让每位员工真正做到有主人翁意识，创收节支以店为家。隐蔽性的完成每月6-10万元的KTV改造 　　 　　20xx年是公司实施“立足新化，拓展湖南”发展战略的重要一年，在董事会和总经理室的正确领导下，广大员工发扬“团结，敬业，开拓，求实”的企业精神，拓展渠道，培养务实团队，齐心协力，奋勇拼搏，促使公司保持了较好、较快的发展，各项工作基本完成了年初既定的目标。 　　 　　一、20xx年本地业内形势分析 　　 　　1、本地及周边KTV行情 　　 　　2、本地消费人示增长情况 　　 　　（1）第一季度销售额度以达到预期目标150W，二、三、四季度开始呈现什么情况。 　　 　　（2）皇家品牌正抢占二、三级地区市场，经济相对落后但潜力巨大的周边地区已成为公司拓展、争夺热土，从20xx年第三季度后来势凶猛。 　　 　　（3）皇家品牌以优质的服务，顶级的设备，人性化的管理优势突出、稳固，本地KTV业龙头老大的位置。 　　 　　（4）本地KTV业由于面临