1001内部审核检查表管理项目1.docVIP

内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号： 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O 1.查项目部工程管理文件和技术文件收发管理和保存？抽查1份收发记录，3份文件的保管及执行情况。 2.查看工程合同，了解施工进度、质量要求等情况，当前施工是否符合合同约定。 3.查项目部使用的管理体系文件是否为最新版本。 4.查标准规范的使用。查看项目部《现行有效标准、规范清单》，检查其有效性和完备性，抽查3个标准、规范，看实物是否齐备。执行情况如何？ 5.查项目部图纸资料控制。 （1）查看图纸清单或收发登记。 （2）抽查“设计变更通知单”，追溯其实施情况，在图纸中是否标识 4.2 4.2.3 7.5.4 4.2.4 4.4.5 4.3.2 4.5.4 4.4.5 4.3.2 4.5. 内部审核检查表 MR-A-17 C版 审核编号： 审核区域 项目部 受审核部门负责人 审核日期 2010.9.20 条 款 检查内容 接触人员/样本记录 检查结果 Q E O （3）查设计图纸会审记录。追溯会审后形成的“设计图纸会审纪要”落实情况，必要内容在图纸中标识情况。 6.施工记录是否按要求填写？字迹是否