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PAGE PAGE 8 CNBO HSE MS AUDIT SUMMARY Feb. 2016 HSE管理体系审核要点 HSE管理体系要素 审核要点 3.1 领导承诺、方针目标和责任 3.1.1 领导承诺 书面化承诺 有文件化的HSE承诺。 高层领导通过实际行动实现其对HSE的承诺，体现对HSE管理的重视。包括：定期巡视工作现场；参加HSE检查；参加现场HSE会议；听取意见和建议；提供满足HSE管理需要的人、财、物的支持等。 积极的HSE文化 企业倡导积极的ＨＳＥ文化。 ——各层领导鼓励全体员工、承包商、供应商和其他人员积极参与到HSE管理过程中； ——ＨＳＥ管理覆盖了各层次人员、场所和设施； ——员工有主动提高个人的ＨＳＥ业绩的表现； ——员工认可自己负有的ＨＳＥ职责和义务，并愿意承担； ——员工相信企业会致力于逐步提高ＨＳＥ绩效； ——员工有共同、明确的HSE理念。 HSE管理体系审核要点 HSE管理体系要素 审核要点 3.1 领导承诺、方针目标和责任 3.1.2 方针目标 制定方针目标 建立了书面化方针目标。 方针目标与中国石化集团公司HSE方针相一致。 HSE方针目标内容： －—与生产经营活动的风险和规模相适应； ——符合法律法规的要求； ——体现事故预防； ——体现持续改进。 方针目标定期评审。 方针目标的的宣传和贯彻 方针目标进行了企业内宣传贯彻； 各级管理者