质量风险管控架构设计.pdfVIP

质量风险管控 一、 目的：建立质量风险管理制度， 规范施工质量风险的评估、 控制与审核操作行为，降低施工的质量风险。 二、适用范围：适用于所以施工质量风险的评估、控制与审 核的管理。 三、 职责：质量技术员负责组织进行质量风险评估、控制与 审核协调、管理等相关事宜。职能部门对本规程的实施负责。 四、企业质量风险管理方针：通过风险评估、风险控制、风 险沟通和审核等程序， 持续地贯穿于整个施工期。 使施工质量达 到设计要求。 五、术语或定义质量风险：是一个系统化的过程 ,是对项目在 整个施工周期过程中 ,对风险的识别、衡量、控制以及评价的过 程。质量风险管理：是对施工质量风险的识别、评估、控制的系 统过程，运用时可采用前瞻的方式。 六、正文： 1 风险管理的内容 1.1 风险管理包括的内容有风险评估、风险控制、风险审核等 程序。 1.2 风险评估是风险管理过程的第一步，它包括风险识别，风 险分析和风险评价三个部分即解决三个基本问题： (1)将会出现的问题是什么 ? (2)可能性有多大 ? (3) 问题发生的后果是什么 ? 1.3 风险控制的目的就是将风险降低到可接受的水平。重点归 纳为： (1) 风险是否在可以被接受的水平上 ? (2) 可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险 ? (3) 在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险 ? 1.4 风险沟通：通过风险沟通，能够促进风险管理的实施，使 各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施及其效果。 1.5 风险审核：在风险管理流程的最后阶段，应该对风险管理 程序的结果进行审核， 尤其是对那些可能会影响到原先质量管理 决策的事件进行审核。 2 风险管理程序启动质量风险管理过程 2.1 风险管理的启动 2.1.1 确定问题和或有关风险的疑问，包括确认风险可能性的相 关假设； 2.1.2 风险管理小组负责召集与风险相关的部门或专家，收集与 所评估的风险相关的可能性危险、 危害或对人体健康的影响的有 关背景资料和数据。 2.1.3 根据存在的主要风险的性质确定风险管理的组长和必要 的资源。 2.1.4 确定如何使用这些信息，评估和结论； 2.1.5 根据具体的问题，由风险管理的组长负责组织建立风险管 理流程，包括详细的时间计划。 2.2 风险评估： 首先系统地利用各种信息和经验来确认工艺、 设 备、系统、操作等过程中存在的风险，指出将会出现的问题在哪 里。对每个质量危害问题， 对应找出相应的理论标准或实践范例。 包括识别可能的后果， 为进一步质量风险管理进程的其它步骤提 供基础。 其对已经被识别的风险及其问题进行分析， 这需要相当 有经验的技术人员以及 QA 相关人员共同完成， 通过分析确认将 会出现问题的可能性有多大， 出现的问题是否能够被及时地发现 以及造成的后果等， 然后并参照预先确定的风险标准对风险进行 评价（可以风险的等级表示） ；最后讨论风险问题的危害会引起 其它什么问题， 后果会是什么？得出定量的结论： 即使用从 0 ％～ 100％的可能性数值来表示。 另外， 也可以对风险进行定性描述， 比如“高”、“中”、“低”。 2.3 风险控制： 包括作出决策来降低和或接受风险。