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审核检查表 受审部门： 品管部 审核员： 审核日期： 标准 条款 审核内容 审核记录 结论 4.2.2 文件 控制 1.是否编制了文件控制程序其内容是否覆盖并满足标准的要求？1、你部门食品安全管理体系文件主要有哪些？目前内部管理文件有哪些？提供文件清单。抽查文件受控状态。 抽查文件清单，看其内容包括那些方面？有文件清单，其内容包括： 序号、文件名称、编号，使用部门备注等。符合规定。 2、是否有文件更改发生？更改如何进行？ 无 3.外来文件是如何识别和管理的？请提供法律法规清单？ 抽查外来文件清单，其内容包括：序号、文件名称、编号，使用部门备注等符合规定。 4.文件发布前是否得到批准？有无发放记录？ 4.2. 记录 控制 1、本部门目前识别了多少记录？是否有记录清单。查看记录清单是否规定了标识、贮存、检索、保存和保管场所？ 2、抽查2-3份记录看是否符合记录控制规定。 5.2 食品安全方针 公司食品安全方针是什么？如何理解？ 5.4 职责、 权限 1介绍一下质检部职责？有哪些管理岗位？职责是否明确？ 5.6 内部 沟通 1本部门有哪些沟通方式?定期有哪些沟通内容?效果如何? 6.4 工作 环境 与产品符合性有关的工作环境的各因素是否已得到控制？ 7.1 安全食品的策划和实现总则 在安全食品的策划和实现中你部门主要