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Excel电子表格合规控制整体解决方案 1概述 Excel电子表格的易用性、灵活性以及Excel软件本身在合规上的缺陷，导致在 其开发、使用和管理过程中都存在大量的潜在问题。比如模板文件不受控、使用 的版木错误、电子表格文件分散存放不易管理、不受保护、不易溯源等等。 Excel的合规使用是一个系统工程，涉及Excel模板的设计、开发、部署，验证、 使用及管理的整个过程。针对企业自身Excel电子表格的使用情况，建立完备的 管理体系和成熟的技术手段，才能实现电子表格在GxP环境下的合规使用。 电子表格合规概念模型如下图所示: 4）管理3）验证?全生命周期管理?Excel?板本身?eln fotree 4）管理 3）验证 ?全生命周期管理 ?Excel?板本身 ?eln fotree 插件 ?辅助控制措施 ?审计追踪 2） elnfotree ?电子签名 ?访问控制 1) Excel ?部善方式 ?设计与开岌 ?辅助技术控制措施 将以上概念模型进一步以思维导图呈现: ?Templat 宓孕頰 5^0 TernplategSS 11- 及技术52? ? Template文中卜也沐观8覚 r Ex 楓子阿P妙行点翊技 电玮格 合赃制 解决方秦文件及A电子 r Ex 楓子阿 P妙行 点翊技 电玮格 合赃制 解决方秦 文件及 A电子JPS文件 P IttISEKS?S*j 内容受