某上市企业sa8000社会责任体系文件管理.docVIP

2009-04-01 实施200 2009- 2009- 体系文件管理 QMB-GB.029—2009 Q/MB 美的制冷家电集团冰箱事业部企业标 准 签 署 页 编制： 审核 会签： 会审： 批准： 修订页 编制/修订原因说明： 为适应美的制冷家电集团企业标准《体系文件管理》中的相关规定，规范企业流程，对体系文件管理重新进行修订。 章节号 修订内容 编制/修订人/时间 新编，第1版 王海文 2006.11.28 2 3 4.2 4.9.4 4.3.2 4.9.8 4.6.6 4.2 4.3 4.5 4. 5 原引用标准“QJ/MB01.04-2006 企业技术标准的标准格式和QG/MB06.02-2006 技术标准管理”修订为“《GB/T 19000-2000 质量管理体系――基础和术语》；《GB/T 19001-2000 质量管理体系要求》；《GB/T 19004-2000 质量管理体系――业绩改进指南》”； 增加“本标准采用《GB/T19000：2000质量管理体系—基础和术语》中的定义和下列定义”； 删除名词解释3.2职能部门，3.3职能部条款；此标准中所有“各职能部门”修订为“各部门”； “所有管理标准由制造中心下属品质部归口管理”因组织架构变更修订为“… 由冰箱事业部品质管理部归口管理”； 表三中的部门代号根据新的组织架构重新调整. 企业标准编号规则调整； 增加“电子版本文件和记录的保存”； 增加“在文件修订页由文件拟订人员增加审核、会审、会签、批准人员的名单”. 体系文件归口部门更改为营运管理部； 企业标准重新分类及编号规则调整； 体系文件编制审批发布流程的修改； 记录表格的编号规则调整、增加“记录表格的统一归档要求”； 增加“体系文件考核指标”。 陈仙铜 2007.01.21 郑英/陈仙铜 2007.06.10 黄飞云 2008.01.21 4.5 4.6.10 调整为营运与人力资源部的称呼与相关内容 修改作业指导书类文件的审批和归档发布权责 规定品质管理部和营运与人力资源部文件初审的权责 增加现场作业指导书的管理规定 张斌 2008.9.23 2 4.2 4.4.3 引用文件中增加《SA8000：2008社会责任管理体系 要求》 增加SA8000社会责任管理体系 增加SA8000社会责任管理体系 陈仙铜2009.04.01 体系文件管理 1 范围 本标准规定了美的制冷家电集团冰箱事业部（以下简称冰箱事业部）体系文件和记录的批准、发布、修订、 使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制。 本标准适用于冰箱事业部。 引用文件 a)《GB/T 19000-2000 质量管理体系――基础和术语》 b)《GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求》 c)《GB/T 19004-2000 质量管理体系――业绩改进指南》 d)《GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南》 e)《GB/T28001-2007 职业健康安全管理体系 规范》 f)《HSPM QC080000：2005有害物质过程控制体系 要求》 g）《SA8000：2008社会责任管理体系 要求》 术语和定义 本标准采用以上引用文件中的定义和下列定义： 文件归口管理部门 负责组织起草、修订、解释、废止文件，评审文件的适宜性和有效性，对文件运行过程出现的分歧或争 议进行协调的部门为文件及其记录的归口管理部门。 体系文件： 规定冰箱事业部及各部门运作流程并经相关权限批准发布的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、 跨部门的和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求和职责权限，具有相对的稳定性。 3.3 文件审核:由文件编制部门领导，对本部门编制文件质量的充分性进行把关。 3.4 文件会签:由文件执行的相关部门负责人，对文件中对本部门业务或管理活动规定的适宜性进行确认。 3.5 文件会审:由拟发布文件的管理部门负责人，对此文件是否符合管理要求进行的确认。 3.6 文件批准:文件生效前所进行的对文件的充分性、适宜性所作的最终认可。 3.7 归档发布:由文件管理部门对文件原件进行归档保存，纳入受控清单，按规定的分发范围进行发放的一系列过程。 管理程序 文件控制流程 文件通用控制流程见上图。 体系文件包括: a) 企业标准：管理标准、技术标准、工作标准。 b) 外部文件：法律法规、标准及其它要求、外部提供的图样、技术要求、说明书及参考资料、顾客提供的文件和记录等。 所有管理标准由冰箱事业部营运与人力资源部归口管理，所有技术标准由研发中心标准化室归口管理，所有工作标准由营运与人力资源部归口管理；涉及到质量管理体系、环境管理体系、QC080000有害物质过程控制体系、SA8000社会责任管理体系的内审、管