委外加工作业程序.docVIP

委外加工作业程序 目的 规范委外作业流程，明确相关单位及委外厂商各自职责，满足客户订单交期与品质需求，保证本公司与委外厂商顺畅运作，维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。 适用范围 适用第四事业部LCD厂 职责 技术部：委外项目的立项，BOM编制，委外作业指导书与图纸的制订和下发； 计划/物控科：委外计划的编制，委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪； 仓务科：委外物料备料和发放，外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货（含产线退库的属外协厂商责任的退货）； 采购部：开发外协厂商；委外订单及扣款文件的下达，相关作业资料，工装夹具及样品的外借传递及管控； IQC：委外交货检验，委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导； 制造部：委外前工序计划（清洗/切片）的执行，BYD责任不良品的返修处理。 程序： 外协厂商开发评估： 4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势，经过公司高层领导决策，采购部寻找委外加工厂商； 4.1.2 采购汇同品质，工艺，技术等部门对供应商进行全面评估，确定合格厂商； 4.1.3 采购按公司规定，结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。 4.2 委外项目立项： 4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况，确定委外加工产品型号，委外类型及需求时间，邮件通知技术部、采购部和委外计划员； 4.2.2 技术部按需求,一个工作日内（急件4H）完成立项，编制委外BOM，委外加工作业指导书及图纸，并下发相关资料予采购和计划部； 4.2.3 采购部同时将相关的BOM，委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。 4.3 委外物料准备： 4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求 4.3.2 4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库； 4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员，安排厂商领料； 4.3.5 仓库在每天早上8：30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员; 4.4 委外订单下达: 4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部; 4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商; 4.5 委外试产(新供应商或新型号)： 4.5.1 新供应商可新型号订单 4.5.2 厂商交货后，由我司IQC进行可靠性 4.5.3 4.5.4 4.6 批量委外加工： 4.6.1 IQC测试通过，委外计划员下达批量 4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商 4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货; 4.7 委外进度与异常处理： 4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控， 4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控，以确保委外厂商的 4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的，IQC在接到通知后1天内（必要时配合制造部有关工艺、品质人员）给出书面的处理方案 4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通; 4.8 委外送货/退货： 4.8.1 委外厂商送货到我司仓库，PM17：00前送达的，IQC当天检验完毕，并于当天入库到半成品仓；PM17：00后送达的，第二天中午前 4.8.2 急料由委外计划员邮件通知，2H内检验入库完成； 4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新，为计划提供最新资讯； 4.8.4 委外送货判定退货时，IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商，书面通知厂商处理; 4.8.5 委外厂商直接送往客户的，由委外计划员跟踪厂商送货进度，厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员； 4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库，出货人员按此送货单开立空出销货单；由成品仓统一作帐和销帐； 4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常，由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理. 4.9 委外退料/补料： 4.9.1 委外厂商退回物料，必须经我司IQC人员的检验，仓库才能入帐，我司提供物料不良，委外厂商需付不合 4.9.2 厂商制程不良退料，IQC可不用检验，仓库直接接收 4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细，按实际需求安排补料（需结单的物料不需再补料