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XXXX包装材料有限公司 文件编号： 内审和管理评审制度 最近一次修订时间：2016.5.25 - PAGE 1 - 1、目的 为确保质量管理体系内审和管理评审顺利进行，以确保质量管理体系运行的符合性、充分性、有效性和适宜性。 2、适用范围 适用于质量管理体系的内部审核和管理评审工作。 3、职责 董事长负责主持管理评审，管理者代表负责组织管理评审和策划实施内部审核，审核组负责内部审核的具体实施。体系专员协助管理者代表开展具体工作，并监督审核组和各部门的体系运行。 4、内部审核工作程序和要求 4.1成立审核组 4.1.1由管理者代表任命具有内审员资格和有能力的人员担任内部审核员，在审核计划中明确审核组成员和审核组长，审核员不能审核自己的工作。体系专员具体指导审核组工作，并做好过程监督和归档工作。 4.1.2审核组组长职责 a)组织好整个审核工作； b)按本程序要求负责准备、实施及报告审核结果、编制审核计划； c)决定审核结论，编写审核报告。 4.1.3审核组成员职责 a)编制审核表、实施审核、报告审核结果，并做好现场审核记录。 b)发现不合格时，填写不合格报告； c)服从审核组组长领导，完成组长安排的工作。 4.2编制审核计划 每年至少应进行一次完整的质量管理体系内部审核，时间间隔不大于12个月，由管理者代表编制《年度审核计划》，经