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危险化学品企业安全生产检查记录表 企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 检查人员 检查日期 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 备 注 一、依法取得有关安全生产行政许可的情况 1 是否持有合格工商营业执照 查工商营业执照 2 危化品生产企业是否领取安全生产许可证 查安全生产许可证 《安全生产许可证条例》第二条 3 是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案 查备案文件 《安全生产法》第二十五条、《危险化学品安全管理条例》第十七条 4 企业的危险化学品是否已登记 查危险化学品登记证 《危险化学品登记办法》第二条 5 构成重大危险源的危险化学品的单位，其储存危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案 查备案文件 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 6 企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案 查备案文件 《危险化学品安全管理条例》第二十五条 7 生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案。 查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第五条、第十七条 二、作业场所职业危害防治情况 1 职业卫生检测台帐 检查相关台帐 《安全生产法》第十七条 三、建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 1 建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条 (1) 主要负责人安全生产责任制 (2) 分管负责人安全生产责任制 (3) 安全管理人员安全生产责任制 (4) 岗位安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任制 2 组织制定安全生产规章制度和操作规程 (1) 是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条、安监总管三[2010]186号 a 安全生产例会制度 b 工艺管理制度 c 开停车管理制度 d 设备管理制度 e 电气管理制度 f 公用工程管理制度 g 施工与维修管理制度（动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等） h 安全技术措施管理制度 i 变更管理制度 j 巡回检查制度 k 安全检查和隐患排查治理制度 l 干部值班制度 m 事故管理制度 n 厂区交通安全制度 o 防火、防爆管理制度 p 防尘、防毒管理制度 q 防泄漏管理制度 r 重大危险源管理制度 s 关键装置与重点部位管理制度 t 危险化学品安全管理制度 u 承包商管理制度 v 劳动防护用品管理制度 w 安全教育培训制度 x 安全生产奖惩制度 (2) 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 四、按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况 (1) 是否按规定标准提取安全生产费用 查企业相关文件、资料 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号） (2) 是否缴纳安全风险抵押金或参加雇主责任险 查企业相关文件、资料 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号） 五、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况 1 是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件 《安全生产法》第十九条、《江苏省安全生产条例》第十二条、安监总管三[2010]186号 六、从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况 (1) 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 查主要负责人、安全管理人员资格证书 《安全生产法》第二十条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条 (2) 特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 《安全生产法》第二十三条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条 (3) 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 查相应教育培训记录 《安全生产法》第二十一条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十条 (4) 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录 《安全生产法》第二十二条 (5)