2019年某公司钢管公司采购控制程序.docVIP

PAGE 4 采购控制程序 1 范围 本程序规定了物资采购计划的审核、实施和供方选择、物资采购、验证等管理事项。 本程序适用于xxx钢管有限公司。 2 引用文件 《供方评审和控制管理办法》 《质量手册》 3 术语和定义 3.1 术语参照《质量手册》 3.2 指定供方：指能源分厂、xx运输公司（汽车运输）等体系外二级单位。 4 职责 4.1 生产制造部负责编制、审核及报送大宗原材料及辅助材料物资采购计划至采购部门，并负责对指定供方按要求提供相关产品的能力进行掌握和平衡调配。 4.2 设备能源部负责编制、审核、报送设备、备品备件、工模具物资采购计划至采购部门，并对生产设备大修、公用设施维修、能源消耗以及公司内部节能降耗实施管理。 4.3 采购部门实施采购，其职责为： a) 分配、执行物资采购计划； b) 按照《供方评审和控制管理办法》选择供方； c) 签定、审批采购合同； d) 保存采购文件档案。 4.4 物资采购计划申请部门负责提供需采购物资的质量标准、技术要求、主要备品备件的图纸、图号或技术资料，随物资采购计划一并下达。 4.5 检验部门负责采购产品的验证。 5 工作程序 5.1 采购计划的审核、分配。 5.1.1 采购计划审核的依据 a) 采购计划项目完整； b) 属于采购部门物资采购范围。 5.1.2 采购部门计划员负责审核物资采购计划，并向各职能采购室进行分配，各职能采购室实行采购。 5.2 采购 5.2.1 采购部门按《供方评审和控制管理办法》，根据不同的采购要求选择合格供方。 5.2.2 采购信息 5.2.2.1 采购文件一般指采购计划、供货合同、购销协议、标书、验收技术协议等能够说明采购要求的文件，采购文件在适当时应包括如下采购信息： a) 有关采购产品、程序、过程、设备的批准要求； b) 有关人员资格方面的要求； c) 有关质量管理体系的要求。 5.2.2.2 采购部门在与供方沟通前，应确保规定的要求是充分与适宜的，采购合同要以物资采购计划为依据。 5.2.2.3 采购合同（购销协议）的内容应清楚规定物资的内容，以保证所采购物资的质量，主要可包括： a) 物资的名称、规格、牌号或图号、技术要求、交货数量； b) 单价、金额、付款方式、合同号； c) 交货时间、地点、交货方式、运杂费标准； d) 验收标准； e) 违约责任； f) 双方法定代表人、代表单位、地址、电话、邮编； g) 其它需要证明的特殊事项。 5.2.2.4采购合同（购销协议）由采购部门领导或其授权的人员审批合同规定的要求是否适当。 5.2.2 5.2.2.6 采购部门建立和保存物资采购合同档案。 5.3 采购物资的验证。 5.3.1 质量管理部负责对供方产品质量进行监督管理。 5.3.2 检验检测中心负责对外购的计量器具进行验证。物流中心对计量器具进行管理。 5.3.3 检验检测中心负责供方产品的物理性能、化学成份分析及其它检验工作。 5.3.4物流中心负责对外购管坯、炼钢原辅材料、工模具进行验证。 5.3.5 炼钢分厂负责对废钢进行验证。 5.3.6如某供方产品出现不合格情况，由物资验证部门及时将检验结果及纠正措施反馈到采购部门，由采购部门通知供方进行处理。各物资验证部门须向采购部门定期提供物资验证分析评估报告。 5.3.7各生产分厂对指定供方的产品进行质量验收，当发现产品质量不能满足要求时，及时反馈到生产制造部，由生产制造部协调处理。 5.3.8 质量管理部负责供方质量评价归口管理。 5.3.9 必要时，根据合同或协议，公司可派代表到供方对采购产品进行验证，但不减轻供方提供合格产品的责任。 5.3.10公司的顾客或其代表可在供方处或公司对供方的产品进行验证，公司不把该验证当作供方对质量进行控制的有效证据，也不把该验证当作公司免除提供合格产品的责任或顾客不能拒收集团公司产品的证据。