武汉直营团购借货控制流程.docVIP

直营团购借货操作流程 1.目的 1.1明确直营团购借货操作流程。 1.2 规范团购借货操作各环节相关岗位人员的职责。 1.3 明确借货操作过程中的相关细节和注意的问题，避免和防范风险的发生。 2.适用范围 本操作流程流程适用于直营系统团购操作各环节和部门，包括：华中大区、华南大区、仓储运输部、安得物流。 3.团购借货操作流程各环节控制 3.1大区 3.1.1大区门店销售代表接收卖场门店团购订单,审核是否有门店副总经理的签字和盖章,传真给大区跟单员。 3.1.2大区跟单员查询相关库存,可以满足订单所需货品，城市经理同意接收订单并电话通知门店销售代表确定预约送货时间。 3.1.3大区KA经理应跟所属卖场系统确认团购订单进行结算时所认可的单据手工单可以及时开具。当然还要考虑家乐福、卖德龙等系统。，保证所签收的单据可以跟卖场系统进行正常财务回款结算。 手工单可以及时开具。当然还要考虑家乐福、卖德龙等系统。 3.1.4大区邮件并电话通知仓储运输部总部及仓库预计准备送货品种、数量、具体门店、应交付时间等信息，并传真门店的（手工的）团购订单。 3.1.5以门店团购订单先从仓库借货安排出货时，应有大区经理或大区财务经理签字同意。 3.1.6借货发生的同时，大区应及时按公司正常出货流程上《要货计划》给销售运作部录入系统，进行正常SAP系统内部流转流程操作，必须在借日开始2日内完成系统补单手续，及时完成帐务处理。 3.1.7送货后，大区门店销售代表应及时跟进门店录入卖场正式系统内,以便后续可以进行结算。 3.1.8大区在借货交付后应第一时间跟进团购签收单的及时返回和确认是否符合所属卖场系统的回单结算要求。 3.2仓库 3.2.1、仓库接到有团购门店正式签字和盖章的订单后，应审查是否有团购门店盖章签字、大区经理或大区财务经理 3.2.2以卖场认可可以结算货款的送货单同上，尽可能用同一个格式的手工单。当然，还要考虑家乐福、麦德龙等系统盖仓库发货章，与安得物流交接，并要求安得物流及时返回合格的回单。 同上，尽可能用同一个格式的手工单。当然，还要考虑家乐福、麦德龙等系统 3.2.3仓 3.2.4仓库保留有大区经理或财务经理签字的团购订单复印件，跟打印的系统结算单 3.2.5仓库建立《团购借货记录表》，登记具体借货明细，以便追溯 4.单据与表格系统手工订单、团购借货记录表。 系统手工订单、团购借货记录表。 表格一 团购借货记录表 日期 卖场系统 门店名称 送货单号 产品编码 产品名称 数量（最小单位） 大区签批人 备注 单据二：麦德龙手工卖场订单 表格三：麦德龙收货记录单 表格四：大润发商品订购单、送货单和回单同为下表