用友NC供应链部完整版操作手册(附图片).docVIP

用友 NC供应链部分 操作手册 TOC \o 1-3 \h \z \u 1普通采购业务 2 1.1流程图 2 1.2具体操作流程 2 2供应商寄存管理业务(VMI) 21 2.1流程图 21 2.2具体操作流程 21 3销售业务 44 3.1流程图 44 3.2具体操作流程 45 1普通采购业务 1.1流程图 净需求物资需求申请单 净需求 物资需求申请单 采购发票 需求汇总平衡 库存采购入库单 采购订单 采购到货单 请购单 毛需求 物资需求申请单 需求汇总平衡 采购应付单 采购结算单 采购入库单 1.2具体操作流程 1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。 存货编码 双击 存货编码 双击 双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。 选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。 数量栏必须填 数量栏必须填 最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面 单击查询 单击查询 进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。 选中需要汇总的单据 选中需要汇总的单据 选中需要汇总的单据 此时需求类型为毛需求 此时需求类