能源管理程序文件(15.16).docVIP

PAGE RXMH/NYCX-2014 PAGE 版 本 第A 版 修订状态 第0 次修订 页 次 第 PAGE 46 页 RXMH/NYCX-2014 版 本 第A 版 修订状态 第0 次修订 页 次 第 PAGE 1 页 XXXXXX公司 能源管理程序文件 文件编号：RXMH/NYCX-2014 版 本： A版 受 控 号： 编制： 节 能 办 审核： 企 管 部 批准： 发布日期：201 实施日期：20 目 录 序号 程序文件名称 页码 文件编号 1 文件控制程序 4 RXMH/NYCX-01-2014 2 记录控制程序 10 RXMH/NYCX-02-2014 3 法律法规及其他要求控制程序 13 RXMH/NYCX-03-2014 4 合规性评价控制程序 16 RXMH/NYCX-03-2014 5 能源评审控制程序 18 RXMH/NYCX-04-2014 6 能源绩效参数控制程序 22 RXMH/NYCX-05-2014 7 能源基准、能源目标、能源指标控制程序 24 RXMH/NYCX-06-2014 8 能源管理实施方案控制程序 27 RXMH/NYCX-07-2014 9 能力、培训和意识控制程序 29 RXMH/NYCX-08-2014 10 信息交流控制程序 32 RXMH/NYCX-09-2014 11 运行控制程序 35 RXMH/NYCX-10-2014 12 设计控制程序 37 RXMH/NYCX-11-2014 13 能源服务、产品、设备的采购控制程序 39 RXMH/NYCX-12-2014 14 能源采购控制程序 41 RXMH/NYCX-13-2014 15 监视、测量与分析控制程序 43 RXMH/NYCX-14-2014 16 不符合、纠正和预防措施控制程序 45 RXMH/NYCX-15-2014 17 内部审核控制程序 48 RXMH/NYCX-16-2014 18 管理评审控制程序 52 RXMH/NYCX-17-2014 修 改 记 录 序号 程序号 修 改 内 容 修改人 通知单编号 修改日期 1 文件控制程序 1 目的 对与能源管理体系有关的文件进行管理和控制，确保公司内各部门所使用的能源管理体系文件为现行有效版本。 2 范围 适用于能源管理体系文件的控制。 3 职责 3.1 最高管理者负责批准发布《能源管理手册》。 3.2 管理者代表负责审核《能源管理手册》，批准发布《程序文件》及第三层次文件。 3.3 企管部负责组织编写《能源管理手册》，审核《程序文件》及第三层次文件。 3.4 节能办及相关部门按照各自职责负责编制《程序文件》与相应的第三层次文件，并对其进行控制和管理。 3.5 节能办负责对与能源管理体系活动有关的行政文件和外来文件的控制和管理。 3.6 企管部对能源管理体系文件进行统一归档，并负责存档管理工作。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 文件是信息及其承载媒体的组合，其中媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、电子媒体或其组合。 4.1.2 文件的分类 （1）按文件来源分：内部文件、外来文件 外来文件指公司从外部获取的，为了策划和运行能源管理体系而必须使用的文件。包括各种标准、法规、条例、外部审核文件及上级部门下发的文件等。 （2）按文件受控状态分：受控文件、非受控文件 受控文件是指在各项活动中具有重要指导和检查作用的文件，也就是对能源管理活动存在重大影响的文件。如《能源管理手册》、《程序文件》、生产工艺技术文件、公司长期规划及年度计划等。非受控文件是指除受控文件以外的文件。如通知、部门制度等。 （3）按文件类别分： a 体系文件：如《能源管理手册》、《程序文件》、作业指导书等第三层文件； b 管理性文件：如公司或政府部门发布的管理标准、规章制度、工作标准、工作计划等； c 技术类文件：公司编制的和外来的技术文件，如产品技术标准、规范、图集、图纸、工艺文件、操作规程等； d 法律法规文件：如国家发布的法律法规、行业和地方政府颁布的规定、条例等； e 记录。 4.2 文件的编制、审核、批准与发布 4.2.1 《能源管理手册》、《程序文件》的编制应符合GB/T23331-2012的要求，其他文件的编制应与《能源管理手册》相协调，文件的文字