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国电总承包项目部管理文件 采购管理制度 国电HHHHH工程 总承包项目部 目 录 1 范围 2 编制依据 3 术语和定义 4 职责 5 管理要求和内容 6 附录 1 范围 本制度规定了对工程项目的物资采购管理的职责、管理内容与方法、检查与考核等。 本制度适用于公司对物资采购的管理。 2 编制依据 《中华人民共和国招标投标法》 《国电物资管理制度（修订）》国电集物[2017]002号文件 《国电招标管理制度》国电集工[2015]003号文件 《国电询价采购管理办法》国电集招标[2010]118号文件 《国电基建生产物资集中经营管理工作方案》国电集物[2010]021号文件 《国电招标评标实施细则》国电集工[2011]404号 《国电非招标采购实施办法（试行）》 3 术语和定义 3.1物资是指设备、原辅材料及公司行政管理所涉及的形成固定资产的物品和生产性低值易耗品。 3.2采购是指从资源市场获取电厂基建生产期间的所需资源的过程。 3.3供应商是指组织或合同规定提供物资的个人或组织的通称。 4 职责 4.1项目物资部职责。 4.1.1 负责组织实施电站工程建设过程中的紧急物资采购活动及对施工分包商物资采购监督和代保管的管理。 4.1.2 工程建设物资、紧急物资采购工作的归口管理部门。 4.1.3 负责组织物资的到货验收、仓储、保管、发放、催交、远光系统和基建MIS的录入、代保管单位的管理、监造管理等工作及项目物资部采购合同谈判、签订合同、合同执行、催交、到货验收、仓储、保管、发放、代保管的管理、监造管理等工作。 4.1.4 项目物资部上报项目物资供应商名单、资料及相关评价，由工程公司物资部对项目物资供应商进行评选和年度评价。 4.1.5 负责公司和项目物资部采购过程资料的收集、整理、归档工作。 4.2 项目各部门负责本部门所需物资采购申请单填写、审核、报批工作。 4.3 公司设计部和项目物资使用部门负责提出、审核设备、材料的规格型号和质量技术性能要求以及验收标准，编制技术规范书，并参与验收。 4.4 项目计划部负责对项目物资部合同条款进行审核，参与合同谈判。 4.5 公司财务产权部负责对合同条款进行审核，办理合同货款支付、出口退税、索赔等经济活动；负责对物资的使用情况进行稽核、盘点。 4.6 相关方： 4.6.1 监理单位负责参与所有到货物资的验收、根据电厂物资部作业文件的相关内容对所有施工单位的物资采购、远光系统录入、基建MIS录入、搬运、验收、包装、仓储、保养、发放、台帐等工作进行监督，定期检查，保存记录备查。 4.6.2物资代保管单位接受工程公司项目物资部的全面管理，负责全部进场物资（包含甲供货物）到站的接收、卸货、搬运(含二次搬运)、验收、包装、储存、保养、发放、信息及基建MIS录入等工作，负责搭建各类物资仓库（视现场情况），建立完善的台帐（含电子版）；配备物资卸货、搬运的机具、人员（含管理人员、装卸人员和安全员等）；按EPC总承包方作业文件的相关内容做好物资管理；详见物资代保管合同规定。 4.6.3 施工分包商负责承包范围内的物资（包含甲供物资）的领用、搬运、包装、验收、储存、保养、发放（含吊具配合）等工作，负责甲供材料的委托采购，负责搭建必要的物资仓库，配备物资搬运的机具、人员，按EPC总承包方作业文件的相关内容做好物资管理。详见工程合同规定。 5 管理要求和内容 5.1 申请流程： 5.1.1工程建设和涉及的形成固定资产的非生产性设备采购申请流程：项目物资部根据已批准的《物资需求申请计划》，按照公司相关规定进行采购管理。 5.1.2 物资到货后由项目物资部会同业主方、物资需求申请部门、公司设计部、施工承包商、监理、代保管、供货进行验收，合格后办理入库手续。公司财务产权部凭物资发票和《入库验收单》做记账凭证，凭《设备付款审批表》财务办理支付货款，领用人填写《领用单》经部门领导批准后到项目物资部的代保管库办理出库领用手续。 5.1.3 工程合同中甲供材料物资采购流程：项目物资部根据已批准的《物资需求申请计划》按照公司相关规定上报或进行采购管理。如属甲供材料委托采购项目按照委托采购管理制度执行。 5.2 采购原则 5.2.1 物资采购按《国电非招标采购实施办法（试行）》、《国电招标管理制度》国电集工[2015]003号文件，分别采用公开招标采购、物资集中采购平台采购及委托国电物资集团公司物资配送中心采购。合格供应商选择严格按照《国电关于规范招标人选择供应商分包商行为的通知》（国电集招标[2011]000号）制度执行。询价过程中（特殊情况下工程公司批准现场紧急采购的项目），公司设计部专业人员进行技术符合性检查、项目计划部及项目物资部人员进行商务性检查，由工程公司党群（审计）部负责监督。 5.2.1.