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库房收货、退货流程图 手工单第一联转成本手工单第二 手工单第一联转成本 手工单第二联货商取单 手工单第三联货商留存 建材和特殊物品:部门验货人员检验质量、库管员检验数量.准确工整的填写送货单。 库管员据实 库管员据实对单据进行电脑录入，并打印入库单据。审核签字。 货品送入库房。验货人员、库房员、供货商签字确认送货单 货品送入库房。 验货人员、库房员、供货商签字确认送货单。 供货商、采购持送货单送货。 电脑单第一联转会计电脑单第二联库房留存 电脑单第一联转会计 电脑单第二联库房留存 电脑单第三联货商对单 酒水和调料:库管员检验质量、数量.准确工整的填写送货单。 手工单第一联转成本手工单第 手工单第一联转成本 手工单第二联货商取单 手工单第三联货商留存 库管员据实进行电脑录入，并打印 库管员据实进行电脑录入，并打印直拨单据。找部门审核签字。 货品送入部门指定位置。验货人员、库房员、供货商签字确认送货单。部门验货人员检验质量、库管员检验数量准确工整的填写送货单。 货品送入部门指定位置。 验货人员、库房员、供货商签字确认送货单。 部门验货人员检验质量、库管员检验数量准确工整的填写送货单。 供货商持送货单送货。 电脑单第一联转会计电脑单第二联库房留存电脑单第三联货商对 电脑单第一联转会计 电脑单第二联库房留存 电脑单第三联货商对单 退货 库管员据实进行电脑录入，并输出退货单据。 库管员据实进行电脑录入，并输出退货单据。找部门审核签字。 电脑单第一联会计入账电脑单第二联库房留存电脑单第三联货商对单 电脑单第一联会计入账 电脑单第二联库房留存 电脑单第三联货商对单 退货人员、库房员、供货商签字确认退货单。 库管员开具出门条，货商取走退货。 货商验货认可，部门填写退货原因。库管员检验填写退货数量。 退货部门持退货单退货。 日常申购单申购流程 一、部门直拨食品申购 各部门申购单交齐后传真至采购部。库管员接单后检查是否合符标准，有无库存食品或物品。申购品种数量是否清晰，审核合格，填写定价标准后库管员签字。 各部门申购单交齐后传真至采购部。 库管员接单后检查是否合符标准，有无库存食品或物品。申购品种数量是否清晰，审核合格，填写定价标准后库管员签字。 部门被授权人在申购单上签字审批。 部门申购次日直拨食品填写申购单 和各部门直拨食品申购单一起传真采购部。复核调料申购单没有漏下、少下后签字确认。 和各部门直拨食品申购单一起传真采购部。 复核调料申购单没有漏下、少下后签字确认。 根据本店调料、酒水、物品的 根据本店调料、酒水、物品的库存及领用周期。巡视库房对短缺货品填写库房申购单。 打电话给酒水货商确认订货 打电话给酒水货商确认订货。对完成订货的酒水品种打勾确认。 如有洋酒和烟申购单传真采购部，由采购部购买。 复核酒水申购单没有漏下、少下后签字确认。 和各部门直拨食品申购单一起传真采购部。复核物品申购单没有漏下、少下后签字确认。 和各部门直拨食品申购单一起传真采购部。 复核物品申购单没有漏下、少下后签字确认。 领用人和库管员核对、签字确认电脑单。库管员根据手工单第一联打印出库单据。有库存根据报 领用人和库管员核对、签字确认电脑单。 库管员根据手工单第一联打印出库单据。 有库存根据报修单第一联，建材名称、数量发货。 工程部填写维修项目所需使用的材料名称、数量。接单检修人签字。报修部门按标准填写报修项目后 工程部填写维修项目所需使用的材料名称、数量。接单检修人签字。 报修部门按标准填写报修项目后，找本部门授权人签字审批转工程部。 无库存 无库存根据第一联建材，填写库房采购申请单转库房领班级以上领导审批。 将库房专用采购 将库房专用采购申请单传真至采购部。 注：1.库房不接工程立项单。2.当维修项目不是某个小部件时须下大财产申购单。3.须外修项目维修物品直接转采购部。 库房领货流程图 电脑单第一联会计入账电脑单第二联库房留存电脑单第三联 电脑单第一联会计入账 电脑单第二联库房留存 电脑单第三联给使用部门留存 领用人和库管员核对、签字确认。 库管员凭手工单第一联发货 部门被授权人在领货单上签字审批。 部门领用人填写领货单 库管员根据手工单第一联打印出库单据。 库房盘点流程图 盘点报告交库房经理、财务总监签字后做相应处理。如盘盈盘亏查明原因并做出 盘点报告交库房经理、财务总监签字后做相应处理。 如盘盈盘亏查明原因并做出盘点报告。 本店会计和库管员进行实物盘点。 会计和库管核对帐实是否相符并签字确认。 每月盘点日库房打印出当天库存盘点报表。 财产申购单流程 库房主管、经理审核根据权限 库房主管、经理审核根据权限500元以下。 转采购部购买。库管员审核后签字确认接单。 转采购部购买。 库管员审核后签字确认接单。转库房主管或经理 技术部门填写技术意见。 部门按标准填写申