煤矿生产标准化存在问题.docVIP

PAGE PAGE 7 安全生产标准化初审评分明细 一、基本条件 1、采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。 2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。 3、不存在各部分所列举的重大事故隐患。 4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长已向全体职工公开承诺。 二、各项得分及扣分原因 （一）安全风险分级管控 得分80分 1、未明确“领导组”的职责，扣0.5分； 2、未明确具体管理部门，扣0.5分； 3、未明确安全风险辨识范围，扣1分； 4、辨识、评估、管控工作流程不具体，指导性不强，扣1分； 5、年度辨识评估报告结论、风险清单以及重大风险清单与“安全分先辨识评估表”内容相矛盾，多项重大风险未在清单和结论中体现，扣1分； 6、未针对每项重大风险制定方案，扣1分； 7、未形成月度检查分析材料，未对管控措施做相应调整，扣2分； 8、未实现信息化管理，扣4分； 9、只有年度培训计划，没有具体培训记录，扣2分； （二）事故隐患排查治理 得分85.5分 1、事故隐患等级未明确相应层级人员负责治理、督办、验收，扣1分； 2、排查工作方案，未明确排查方式和频次，扣2.5分； 3、事故隐患治理整改时限填写不规范，扣2分； 4、事故隐患治理安全技术措施内容不完善，扣4分； 5、未公布事故隐患举报电话，扣2分； 6、未按要求开展事故隐患排查治理方面的专项培训，扣3分。 （三）通风 得分81分 1、5204切眼与回风顺槽贯通安全技术措施缺少附图，-5分 2、反风演习报告缺少风硐测点，缺少风流反转时间描述，-4分 3、配风计划缺少井下消防材料库和其它用风地点的风量描述，-10分 4、5205回风顺槽局部通风机和三通高压部位缺少衬垫，-6分 5、5205回风顺槽风筒有11处反接头，-5.5分 6、5205回风顺槽风筒吊挂有1处不直，-0.5分 7、5205回风顺槽1处风筒死弯，-1分 8、5204回风顺槽风门无裙边， -5分 9、5204回风顺槽风门电缆孔封堵不严，-5分 10、5204运输顺槽风桥断面未达到原巷道断面的4/5，-5分 11、2017年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施不全面，-2分 12、未建立瓦斯检查工井下交接班记录，-5分 13、5205回风顺槽掘进工作面皮带机机头未安装烟雾传感器，-2分 14、调校记录缺少零点调校内容，断电功能试验记录缺少标准气样浓度和调校人员记载，-6分 15、故障记录中缺少故障处理期间采用人工检测的内容，-5分 16、数据未备份，-5分 17、5205回风顺槽皮带机巷道缺少2处消防三通阀门，-4分 18、未编制自然发火预测预报报告，-15分 19、5205回风顺槽掘进机和转载机机头缺少喷雾装置，第二道风流净化水幕有1个喷头损坏，-11分 20、年、季度、月份工作计划与总结缺少量化指标，-10分 21、缺少通风系统立体图，-2分 （四）地质灾害防治与测量 得分91.85分 1、制度未汇编成册，无审批记录，扣2分； 2、矿井未配备物探设备，没有采用物探方法进行地质勘测，扣5； 3、5201工作面采后总结内容不全，未履行审批手续，扣3分； 4、5205掘进巷道素描图未及时更新，扣1分； 5、地质剖面图未注明日期，扣1分； 6、未进行2017年上半年度全矿回采率总结，扣2分； 7、井下掘进测量记录本无目录、索引扣1分； 8、标定解算台账中数据不全，扣2分； 9、5203工作面未连续进行地面沉陷观测，扣5分； 10、未绘制采煤沉陷综合治理图，扣2分； 11、《水文地质类型划分报告》未具体说明划分依据，扣2分； 12、防治水中长期规划没有针对性，无具体防治水工程和资金预算说明，扣2分； 13、采掘工作面探放水设计未注明工作面编号，扣1分； 14、2017年度水泵联合试运转报告未审批，扣1分。 （五）采煤 得分83.4分 1. 5204综采工作面进、回风巷顶板离层观测记录不完整，-1分 2. 5204综采工作面作业规程中附图不完整，-1分 3. 单体液压支柱检修记录不齐全，现场备用支护材料和备件不符合作业规程要求，-1分 4. 51303工作面有2部液压支架压力示值低于初撑压力值，3部液压支架没有压力表，-4分 5. 5204综采工作面班评估记录不齐全，扣1分 6. 未使用超前液压支架，-1分 7. 5204工作面设备列车处缺少防火锹，-0.5分 8. 乳化液泵站回液管漏液，-1分 9. 5204工作面采煤机停机没有打开隔离开关，-0.5分 10. 驱动滚筒转动部位缺防护罩，未使用连续运输系统有连锁、闭锁控制装置，未使用无人值守集中综合智能控制方式，-1.1分 11. 缺少工作面监测通信系统图，-1分 12. 52