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2014年度QHSE管理体系 内部审核计划 QHSE/C01-0 编制： 段海滨 王 毅 审批： 永升建设集团有限公司 质量技术部、安全生产部 20 QHSE管理体系内部审核的通知 公司各部门/单位： 为了更好地推动公司QHSE管理体系有效地运行，检查本公司QHSE管理体系，是否符合《质量管理体系 要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008；《工程建设施工企业质量管理规范》GBT 50430-2007；《环境管理体系 规范及使用指南》GB/T 24001－2004 idt ISO14001-2004；《职业健康安全管理体系 要求》GB/T28001-2011；《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2010；《中国石油天然气集团公司 健康、安全与环境管理体系 规范》Q/SY1002.1-2013，是否较好地执行国家法律、法规和有关标准、规范等。根据工作安排，公司定于2013年6月 公司各部门/单位接到通知后，请认真组织自检自查，依据相关的体系标准、管理手册、程序文件、作业文件及其它要求，检查施工现场，确保本单位体系运行的符合性和适用性，做好迎审工作。内审时领导应亲自参加审核，按要求准备审核，并落实到责任人，确保管理体系在本部门/单位的有效运行。 附件1：内部审核日程安排 附件2：要素程序对照表 附件3： GB/T50430-2007与GB/T19001-2008条款对照表 附件4：程序职责对照表 附件5：项目岗位职责对照表 永升建设集团有限公司 质量技术部、安全生产部 201 QHSE管理体系内部审核计划 1、审核目的 检查本公司QHSE管理体系是否符合《质量管理体系 要求》GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008；《工程建设施工企业质量管理规范》GBT 50430-2007；《环境管理体系 规范及使用指南》GB/T 24001－2004 idt ISO14001-2004；《职业健康安全管理体系 要求》GB/T28001-2011；《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-2010；《中国石油天然气集团公司 健康、安全与环境管理体系 规范》Q/SY1002.1-2013的要求，验证公司的质量、健康安全与环境管理体系文件是否有效运行，是否持续满足规定要求，为持续提升公司内控管理水平和迎接HSE管理体系再认证及质量管理体系监督审核做充分准备。 2、审核范围 QHSE管理体系文件覆盖的所有部门/单位和要素。 QHSE一体化审核部门：行政办公室、工会、团委、市场经营部、企业管理部、人力资源部、质量技术部、安全生产部、财务资产部、物流分公司。 QHSE一体化审核的单位：总公司直属重点项目部、各分公司及其重点项目部（高建分公司、建筑工程分公司、工程项目部、路桥分公司、消防分公司、工艺安装分公司、机电安装分公司、电气自动化分公司、砼构件分公司、防水化工材料厂、暖通设备分公司、红砖厂。 3、审核依据及要素 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》4.1～8.5.3； GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》3.1～13.3 GB/T 24001－2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 规范及使用指南》4.2～4.6； GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》4.1～4.6； SY/T6276-2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》4.1～5.7.2； Q/SY1002.1-2013《中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范》5.3～5.7。 GB/T19011-2013《管理体系审核指南》 以往年度《管理评审报告》中的改进要求实施情况。 适用的国家、行业、地方法律法规及标准规范。 一体化管理体系《管理手册》（QHSE/YSA-2011, 第1版）、《程序文件》（QHSE/YSB-2011，第1版）和2012,2013，2014修订版公司各项管理制度及项目作业文件等。 5、审核组成员及审核时间 审核组长：缪建国 质量管理体系审核组：朱成慧、段海滨、张东辉、尹小强 HSE管理体系审核组：田亚伦、王毅、邓军、高燕、陈政林、陈和军、张志伟、胡鹏军、孙立蓉 审核时间：2014 6、内部审核计划发布日期及范围 《内部审核计划》发布于2014年6月13 7、QHSE管理体系审核日程安排(附件1) 附件1： 内部审核日程安排 审核时间 审核组 受审核部门 SY/T6276-2010要素 Q/SY1002.1-2013要素 ISO9001:2008 要素