公司原材料采购管理制度.pdfVIP

PJVW-GY- 制度名称 原材料供应管理制度 制度编号 201106 撰写人 文字校对 部门审核 制度页码数 总经理签发 原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章 总则 第一条 目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风 险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条 适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模 具、办公用品等采购。 第三条 权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2 ．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公 审。 3 ．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4 ．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章 合同拟定、审批和签署 第四条 合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2 ．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定 的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级 供应商。 第五条 合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2 ．交货期。 3 ．产品包装要求。 4 ．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复 杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细 要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5 ．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点 交货。 （2 ）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3 ）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供 必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供 应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀 请供应商参加抽样和检验。 6 ．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或 易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7 ．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2 ）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3 ）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。 （具体标准见附件） （4 ）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5 ）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公 司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费 用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科 目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数 量、货物及其他业务机密。 9 ．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方 式； （2 ）如采取付定金 10 % ，货到付验收合格在一个月后付 70 % 的方 式，原则上定金不超过 10% ，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支 付。 （3 ）款到发货的方式应