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公司办公用品采购管理办法规定 PAGE PAGE 8 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 办公用品采购管理办法 一、目的 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定办公用用品采购管理办法。 二. 办公物品购买原则 按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。 三、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。 1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋（盒）、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日常用品。 1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。 四、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至综合办，逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为：10元 人/月（含复印纸、电脑用纸）。 2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，统一汇总后于当月底前报董事长审核，形成采购计划。 五、办公用品计划申请、审批流程 1. 低值易耗品、耐用品审批流程如下： 各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公用品需求计划表，填写《办公用品申请单》→部门主管审核（签字）→分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。 2. 固定资产审批流程如下： 各部门填写项目公司签呈表→部门主管审核（签字）→分管副总审批（签字）→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。? 3、临时急需的物品（计划外）： 申请部门填写《临时采购申请单》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核 分管副总、总经理、董事长批准。 六、办公用品的采购及结算 1、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。 2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 3、综合办将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。 七、办公用品的入库管理 1、办公用品到货后，综合办指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。 2、办公用品入库后，综合办需根据供货清单登记入账。 3、综合办申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。 八、办公用品的保管 1、备用的办公用品由综合办统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。 3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。 九、办公用品的领用 1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。 2、领用人应当在综合办的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。 3、综合办有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。 4、已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。 十、办公用品的交接与回收 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。 移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，综合办根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。 十一、附则 本办法由综合办负责解释。 本办法自批准之日起执行。 十二、附件 办公用品申请计划表 2、办公用品个人领用台账 3、采购申请单 项目公司 年 月份