2018年6月份预算执行情况分析.docVIP

2018年6月份预算执行情况分析 一、6月份财政收支完成情况 全县当月完成财政总收入8564万元，同比减少171万元，下降2.0%。其中：上划中央“两税”收入960万元，同比减少710万元，下降42.5%；上划中央所得税收入2614万元，同比增加1781万元，下降214.0%；上划省级收入444万元，同比增加167万元,增长60.0%。当月公共财政预算收入完成5779万元，同比减少174万元，下降2.9%。当月公共财政预算支出完成52143万元，同比增加51万元，增长0.1%。 分部门看：国税部门完成收入4580万元，同比增加705万元，增长18.2%；地税部门完成收入3517万元,同比增加711万元，增长25.3%；财政部门完成收入467万元，同比减少1587万元，下降77.3%。 二、1-6月份财政收支完成情况 截至6月份，累计完成财政总收入51302万元，同比增加8268万元，增长19.2%。其中：上划中央“两税”收入8988万元，同比增加2000万元，增长28.6%；上划中央所得税收入10310万元，同比增加3987万元，增长63.1%。分部门看：国税部门完成收入27840万元，同比增加8825万元，增长46.4%；地税部门完成收入17019万元,同比增加2723万元，增长19.0%；财政部门完成收入6443万元，同比减少3280万元，下降33.7%。 1、公共财政预算收入完成情况。 截至6月份，累计完成公共财政预算收入29726万元，同比增加1544万元，增长5.5%。其中： （1）税收收入23283万元，同比增加4824万元，增长26.1%，税收收入占公共财政预算收入比重78.3%。分税种看：增值税部分8050万元，同比增加1771万元，增长28.2%；营业税26万元，同比增加21万元，增长420.0%；五种小税5742万元，同比增加1323万元，增长29.9%；个人所得税部分1247万元，同比增加511万元，增长69.4%；城建税962万元，同比增加325万元，增长51.0%；车船使用税275万元，同比增加42万元，增长18.0%；耕地占用税659万元，同比减少1368万元，下降67.5%；契税2047万元，同比增加560万元，增长37.7%；环保税24万元，同比净增加24万元。企业所得税部分4251万元，同比增加1615万元，增长61.3%。 (2)非税收入6443万元，同比减少3280万元，下降33.7%。其中：国有资源（资产）有偿使用收入2312万元，同比增加401万元，增长21.0%；其他、罚没、收费收入3325万元，同比减少2577万元，减少43.7%；专项收入593万元，同比减少146万元，下降19.8%；政府住房基金收入213万元，同比减少958万元，下降81.8%。 2、公共财政预算支出完成情况。 截至6月份，累计完成公共财政预算支出195187万元，同比增加31279万元，增长19.1%。主要支出项目完成情况： （1）一般公共服务支出13337万元，同比增加627万元，增长4.9%； （2）国防支出37万元，同比增加1万元，增长2.8%； （3）公共安全支出6688万元，同比增加1079万元，增长19.2%； （4）教育支出46839万元，同比增加7648万元，增长19.5%； （5）科学技术支出2967万元，同比增加2105万元，增长244.2%； （6）文化体育与传媒支出1617万元，同比增加45万元，增长2.9%； （7）社会保障和就业支出39119万元，同比增加8337万元，增长27.1%； （8）医疗卫生和计划生育支出33127万元，同比增加8106万元，增长32.4%； （9）节能环保支出2375万元，同比增加555万元，增长30.5%； （10）城乡社区支出27448万元，同比增加11230万元，增长69.2%； （11）农林水支出17759万元，同比减少2641万元，下降12.9%； （12）交通运输支出1263万元，同比减少5882万元，下降82.3%； （13）资源勘探电力信息等支出212万元，同比增加4万元，增长1.9%； （14）商业服务业等支出257万元，同比增加5万元，增长2.0%; （15）国土海洋气象等支出581万元，同比增加19万元，增长3.4%; （16）住房保障支出1472万元，同比增加37万元，增长2.6%； （17）粮油物资储备管理等支出89万元，同比增加4万元，增长4.7%。 三、2018年6月份预算执行特点 1、加强组织收入，完成县“双过半”任务。上半年财政总收入完成51302万元，同比增长19.2%，完成年初预算的58.2%,全市增幅第8位，较上月上升1位；公共财政预算收入29726万元，同比增长5.5%，完成年初预算的55.5%，全市增幅第10