Q_wod201907002-2019质量管理体系.pdf

编号：SL/CX.00-2019/0 质量管理体系程序文件 主编：王川 侯鹏飞 审核： 范志健 批准： 陆金龙 国信沃德河北电梯有限公司 第 1页 共 51页 目 录 SL/CX.01-2019/0 文件控制程序03 SL/CX.02-2019/0 记录控制程序08 SL/CX.03-2019/0 合同控制程序11 SL/CX.04-2019/0 设计控制程序14 SL/CX.05-2019/0 材料零部件控制程序17 SL/CX.06-2019/0 作业控制程序20 SL/CX.07-2019/0 检验与试验控制程序24 SL/CX.08-2019/0 设备和检验与试验装置控制程序28 SL/CX.09-2019/0 不合格品 （项）控制程序31 SL/CX.10-2019/0 用户满意控制程序34 SL/CX.11-2019/0 内部审核程序36 SL/CX.12-2019/0 纠正预防措施控制程序41 SL/CX.13-2019/0 人员培训、考核及管理程序45 SL/CX.14-2019/0 执行特种设备许可制度49 SL/CX.15-2019/0 电气系统控制程序51 第 2页 共 51页 质量管理体系程序文件 文件编号 SL/CX.01-2019 版 次 第A 版第 0 次修改 文件控制程序 第1页 共5 页 1 总则 文件控制是指对文件的分类、编制、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回 收和销毁等全过程进行控制，防止文件的非预期使用。质量记录是电梯施工质量活动中工程 质量和工作质量的真实记载，是反映工程质量水平和质量管理能力的见证，同时也是实 现工程质量问题的可追溯以及进行纠正和预防的依据，必须进行控制。 2 范围 对与电梯安装改造维修质量有关的文件和记录进行控制，确保各相关场所及时得到 并使用有效版本的文件。质量记录的控制内容包括：填写、收集、编目、整理、归档、 保存和处置。 3 职责 3.1 办公室负责管理性文件的控制和管理； 3.2 工程部负责技术性文件的控制及质量记录的管理； 3.3 各使用部门负责对文件的识别和保管。 3.4 施工组、质量安全部负责质量验评记录的管理，施工组负责质量记录控制的具体 实施。 4 工作程序 4.1文件的分类 4.1.1 文件按性质分为： （1）技术性文件； （2）管理性文件。 4.1.2 文件按来源分为 4.1.2.1 外来文件，包括： （1）国家及上级机关颁发的有关法律、法规、政策等文件； （2）行业执行的规范、技术标准、检验和试验规程等； 第 3页 共 51页 质量管理体系程序文件 文件编号 SL/CX.01-2019 版 次 第A 版第 0 次修改 文件控制程序 第2 页 共5 页 （3）安全监察机构、监检单位提供的文件； （4）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等； （5）其他相关方提供的文件。 4.1.2.2 内部形成文件，包括： （1）质量方针和目标