云梦质量技术检测项目支出绩效自评得分表.docVIP

云梦县质量技术检测项目支出绩效自评得分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 评分标准 自评得分 得分情况说明 投 入 项目立项 项目立项规范性 4 ①是否有规划得0.5分，否则0分；②项目是否按照规定的程序申请设立得0.5分，否则0分；③所提交的文件、材料是否符合相关要求得1分，否则0分；④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得1分，否则0分；⑤项目执行时未发生重大调整得1分，否则0分。 2 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，但资料保管不齐全扣2分 绩效目标合理性 6 ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标（1.5分）；②目标和指标的设计是否符合目标管理规范（1.5分）；③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性（1.5分）；④绩效指标是否具有可测性（1.5分）。 4.5 没有设计长期绩效指标 资金落实 资金到位率 5 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。掉10%扣1分，扣完为止。 5 资金全部到位 到位及时率 5 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%：得5分，掉10%扣1分，扣完为止。 3 各项专项资金到位44.12万元，占计划应到位资金的100% 过 程 项目管理 管理制度健全性 3 ①是否已制定或具有相应的项目管理制度（1.5分）；②项目管理制度是否合法、合规、完整（1.5分）。 1.5 项目管理制度不是很完整扣1.5分 制度执行有效性 3 ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定（1分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）；③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等（针对具体项目对应评价）（0.5分）；④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）；⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 3 全部符合 项目质量可控性 4 ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分）。 4 全部符合 过 程 财务管理 管理制度健全性 2 ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（2分）；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（2分）。 2 全部符合 资金使用合规性 6 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.5分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1.5分）；③项目的重大开支是否经过评估认证（1分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 5 项目重大开支未见评估报告扣1分 财务监控有效性 2 ①是否已制定或具有相应的监控机制（1分）；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。 2 全部符合 产 出 项目产出 实际完成率 6 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。掉10%扣1分，扣完为止。 4 全年产品检验批次完成率100%，未完成扣1分；产品质量监督抽查率100%未达到目标值60%扣1分 完成及时率 6 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。掉10%扣1分，扣完为止 6 按时完成项目筹建 质量达标率 12 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。掉5%扣2分，扣完为止 12 产品质量检验合格率达100%，覆盖率为100%，达到目标质量要求 资金使用率 6 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。掉10%扣1分，扣完为止 6 资金使用率100% 效 果 项目效益 经济效益 6 全年完成目标得2分未完成扣1分；业务专项完成目标得2分，未完成扣1分；无群众投诉得2分，投诉一起扣0.5分； 3 全年未完成目标扣1分；监督抽查合格率达100%，示完成任务目标扣1分，无群众投诉得2分，投诉一次扣0.5分。 社会效益 6 受广大人民群众好评得2分未完成扣1分；为企业创收完成目标得2分未完成扣1分；维护广大人民群众合法权益完成目标得2分未完成扣1分； 3 受广大人民群众好评得2分未完成扣1分；为企业创收完成目标得2分未完成扣1分；维护广大人民群众合法权益完成目标得2分未完成扣1分； 生态效益 6 检验设备无辐射得2分否则0分；无燥音污染得2分否0分；无生活垃圾污染得2分否则0分。 6 无污染无辐射无燥音 可持续影响 6 目持续发挥作用时间达到目标5年得2分，否则扣1分；检测合格率完成目标得2分未完成扣1分；为企业发展完成目标得2分未完成扣1分； 4 项目持续发挥作用时间达到目标5年得2分，否则扣1分；检验合格率完成目标得2分