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关于规范员工出差管理的通知 各部门： 为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求 和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严 格执行如下要求： 一、提前确定出差计划并严格经费管理 1、所有出差原则上需提前 3 天告知部门负责人及分管 领导。 2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件 1），填 写 OA 出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需 严格按批准计划和路线进行， 不得擅自变更路线、 延长日程、 增加地点。 3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己 的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 二、出差期间管理 1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主 管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。有紧急 情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级 领导意见后遵照执行。 2、出差人员须执行各基地工作日时间。 3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返 回须经分管领导批准。 4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出 差行程， 须及时重新提交 OA流程的出差申请， 如特殊原因， 须采用其他通讯方式报备。 三、出差考察完成后须提交出差报告 1、所有人员应于出差任务完成返岗后， 3 个工作日内完 成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》 （附件 2） 的填写， 全面、简要描述出差计划办理事项、 未完成的事项、 原因及后续计划等。 2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评， 主要包括： 有无违法行程安排计划、 出差费用有无预算超支、 出差工作任务完成情况评价。 3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签 字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管 领导、总裁签字确认。 4、报销时须附 OA出差申请表、出差考察报告，否则财 务部将不予报销。 本通知自公布之日起实施！ 2018 年 9 月 27 日 附件 1：出差计划表 附件 2：出差报告书 附件 1 出差计划表 申请人 申请日期 部门 出差地 职务代理人或授权 出差时间 人 业务单位 交通费 （ 交通路线和交 通工具） 住宿费 （ 住宿标准和住 费用预算 ( 必填) 宿天数） 餐费、业务招待费等 总预算额 出差事项 计划事项 处理措施 预期结果 部门意见 （签名） 分管领导意 见（签名） 附件 2 出差报告书 出差目的地 出差类型（临时、项目） 出发年月日时 回来年月日时 处理要领、经过 计划是否完成 □ 是 □ 否 未完成的事项、原因、后续计划 部门负责人评价（自评） ：出差工作任务完成情况 有无违法行程安排计划 □ 有 □ 无（如有附上原因） 出差费用有无预算超支 □ 有 □ 无（如有附上原因） 签名： 总裁室领导签名： 部门：姓名：年月日