物资请购控制程序-.docVIP

物资请购管理制度 1 目的 为规范物资请购计划，明确执行流程，降低沟通成本，提高工作效率，特制订本制度。 2 适用范围 所有采购部经办的物资采购申请，涉及部门包括：市场营销部、销售部、研发部、生产部、检验部。 3 类别及定义 3.1请购类别：自制品请购、外购品及设备工具请购、外协加工及维修请购。 3.2计划类别及定义： 月度需货计划：是指销售部根据公司当前实际库存情况、上月实际发货情况、在采/在产产品及本月预计需求制订的月度需货计划。 临时需货计划：是指按常规不需储备库存、储备库存已尽、紧急项目需货等影响公司正常生产、运营的情况，所制定的临时销售需货的紧急请购。 4 流程 4.1 月度需货计划：经销售部负责人及总经理签字批准后，于每月15日 前提交下月需货计划，其中外购品请购直接递交采购部，自制品请购递交生产部，由生产部库管员根据自制品生产计划导出缺料表，于每月17日前递交采购部，进行原材料的采购工作。（注：时间节点适应节假日顺延） 4.2 临时需货计划：需货部门负责人签字批准后，于每周二集中递交给采 购部，由采购部经理签批生效。 4.3 涉及固定资产类大型设备及价值较高的物资请购，需求部门须报总经 理签批生效。 5 物资请购计划注意事项 5.1销售月度需货计划及临时需货计划，需注明标题（外购品/自制品）、 名称、规格型号、库存、在采/在产数量、需求数量、入库日期、注意事项。 5.2有关部门所需的临时请购单，需注明名称、规格型号、数量、用途、 到货日期、注意事项、参考估价、参考供应商。日常紧急请购单所需的物料， 务必在库管员确认无库存后方可递交给采购部。 5.3请购新进材料、产品、设备需提供参考供应商及估价。 5.4请购单的规格型号填写务必做到完整、专业、统一标注，避免因标注 不精准而导致的来料不一致或因标注不统一导致的来料重复。 5.5若因请购单据填写错误导致公司损失，由相关责任人承担责任。 6 考核 6.1对于不能在规定时间内报送计划的单位，每拖后一个工作日对单位负 责人罚款10元。 6.2 对各单位工作不严谨，造成漏报、重报，每出现一次对责任人罚款 10元，如因漏报而影响生产运营的，视情节轻重对责任人进行严肃处理。 6.3 提报计划书写不规范，规格型号、数量不全，填表不认真的，每出 现一次处罚责任人5元。 6.4 以上考核由采购部负责，每月底报人资部兑现。 7 本制度于下发之日起执行。 附件1 年 月份智能家居产品月度需货计划表（外购品/自制品） 序号 产品名称 型 号 安全库存 现库存 在线/在采数量 需货量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 注：1.此表适用营销中心月需货计划。2.每月15日（节假日顺延）提交下月需货计划，总经理签字生效。3.临时需求于每周二提集中提交，销售经理、采购经理签字生效。3.销售目录以外设备需由营销中心提交采购部，采购部协助选型并履行采购手续，不承担选型责任。4.表格保存期限5年。 编制人： 日期： 销售部： 营销总监： 总经理： 附件2 临时需货请购单 NO. 物品名称 型号 数量 项目 到货日期 技术要求 参考估价 参考厂家 备注 请购人/日期 部门负责人 采购部负责人 注：1.此表适用所有部门临时需货请购。2.临时需求于每周二提集中提交，部门负责人、采购经理签字生效。3.表格保存期限5年。 附件3 外协加工及维修请购单 NO. 2018081601 产品名称 数量 到货日期 技术要求 参考价格 参考供应商 备注 请购物人/日期 部门负责人 采购部负责人 注：1.此表适用所有部门临时需货请购。2.临时需求于每周二提集中提交，部门负责人、采购经理签字生注：1.此表适用于材料外协加工及设备维修。2.部门负责人、采购经理签字生效。3.表格保存期限5年。 附件4 奖 惩 通 知 单 编号：NT-QR-RL-16/01 年 月 日 姓名 部门 岗位 金额 原因 签发部门 本人确认 注：原因应清晰明确。 保存期限：3年