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PAGE PAGE 2 松门镇十七届人大四次 会议材料之十三 关于松门镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告 （2018年3月6日松门镇第十七届人民代表大会第四次会议） 杨 济 彬 各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会报告松门镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年，在镇党委政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财税部门的支持下,镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在经济社会发展中的作用，确保我镇经济社会平稳健康发展，全年财政预算执行情况良好。 （一） 财政收入情况 2017年，全镇财政总收入为45926万元（包括增值税免抵调库），完成预算的109.9%，按可比口径计算比上年同期增长15.3%；其中地方财政收入为21143万元，完成预算的119.4%，比上年同期增长19.2%。 （二） 财政可用财力及公共财政预算支出情况 2017年，财政可用资金总收入为44087万元，完成调整后预算的60%（可用财力执行率比较低的主要原因是义学坦新区地块、松交路南侧地块、新水产市场北侧排屋用地未出让；污水管网工程上级各部门补助收入为3958万元，仅完成调整后预算的33%）。具体收入情况： 市财政拨入经费2654万元；2017年税收分成收入1316万元；国有土地使用权出让金返收入为2265万元；国有资本经营收入为126万元；环卫费、污水处理费收入为43万元；城建配套费返还收入为550万元；房屋出租、利息和其他收入为15501万元；市财政拨入民政、村干部报酬等专项补助收入为6467万元；教育、交通、美丽乡村、治污水、轮砖窑拆除、农林水等上级各部门补助收入为15165万元。 2017年，财政总支出为41337万元，完成调整后预算的56.6%。具体支出情况： 一般公共服务支出为3605万元（其中武装经费36万元）；公共安全支出为1694万元（公安、消防、综治等支出）；教育支出为1706万元；科学技术支出2万元；文化体育与传媒支出为279万元；社会保障和就业支出为2552万元；医疗卫生与计划生育支出1655万元（其中新型农村合作医疗支出789万元）；节能环保支出为4688万元；城乡社区事务支出为12404万元（城市管理、公共基础设施建设、美丽乡村建设）；农林水事务支出为4857万元（其中五水共治支出574万元）；农村综合改革支出为709万元；交通运输支出为2354万元；安全生产监管支出为221万元；支持中小企业发展和管理支出为165万元；其他资源勘探信息等支出2943万元( 轮砖窑拆除补助);商业流通与旅游业管理服务支出为1503万元。 （三）财政预算执行中的主要工作 1、紧抓发展主线，培植税源增添后劲。坚持以组织收入为中心，努力缓解因政策性减税和房地产调控带来的减收压力，着力做大财力“蛋糕”。紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入时序入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面服务。面对严峻的收支压力，加大非税收入潜力挖掘力度，积极向上争取资金和项目扶持，不断壮大地方财政实力，为推进城镇化提供了资金保障。 2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。，一年来，我们紧扣“情系民生、服务三农”的理财观，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，加大社会保障力度，投入财政资金2739万元，提高新型农村合作医疗和城乡居民最低生活保障等财政补助。支持教育事业发展，安排支出1706万元，用于松门三小、四小工程、中小学校舍改造、教学设备添置等，保障了基础教育发展的需要。加大支农惠农力度，投入财政资金3100万元，支持“三农”发展，助推农业“两区”和“美丽乡村” 建设。大力支持“平安松门”建设，保障政法、消防公用经费，安排公共安全支出1694万元。合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。重点支出保障有力，污水管网建设、城乡道路桥梁建设、环境综合整治等重点项目和重点工作有序推进，城乡环境面貌明显改善。 3、强化财政管理，完善预算管理体系。一年来，我们加快财政改革和信息化建设步伐，逐步建立起了运行有序、管理规范、约束有力、科学高效的财政监管机制。我们着力打造阳光财政，纵深推进参与式预