降低商业项目水平外围护结构渗漏率.ppt

2 项目授权书 DMAIC 工作计划 项目总结 Define Analyze Measure I-1 流程管理改善 I-2 设计工艺改善 I-3 快速改善 通过方案存在风险的严重度和发生几率两个维度对重点方案进行风险评估，得出20个潜在高风险，针对潜在风险采取相应风险管控措施。 序号 流程 失效原因 改善方案 潜在风险 风险评估 风险评分 风险管控对策 严重度 发生几率 1 深化设计 无防水排水体系专项设计 建筑图、设计图审核阶段组织土建、机电、防水、幕墙专业对建筑单体水平面集水方式、排水路径、防水做法进行专项深化，报公司备案 1、变更频繁，排水方案不能跟进更改 1 9 9 　 2、因是共同责任，各个专业不重视 9 9 81 1、考虑到各个专业协调难度大，由总部出具基础版防渗漏各个专业做法图集，各个项目根据不同现场情况适当调整即可 3、专业需求确定晚、变更频繁，该工作需长期持续进行 3 9 27 将防排水体系专项设计纳入总部审图细则，列入各项目审图强条，每次变更图涉及屋面防水的变更图也要各专业按照审图细则会审会签 2 施工方案编制 方案无防渗漏管理组织架构要求，无防渗漏专业管理小组 在方案中明确防渗漏专项管理小组组织架构及人员分工，由土建牵头，并配置机电、幕墙工程师配合 1、人员分工同最终渗漏效果无法一一对应 3 1 3 　 3.风险评估 Control Improve 2 项目授权书 DMAIC 工作计划 项目总结 Define Analyze Measure I-1 流程管理改善 I-2 设计工艺改善 I-3 快速改善 序号 流程 失效原因 改善方案 潜在风险 风险评估 风险评分 风险管控对策 严重度 发生几率 3 样板施工 对管理人员缺乏样板制度落实的问责制度 样板先行制度由项目总工或项目经理把关 1、总工或项目经理忙不过来 3 1 3 　 2、样板施工延误工期 9 9 81 样板施工纳入（土建、防水）合同，设置节点，并在月度形象进度情况单列 4 大面施工 土建与防水工作面移交标准不明确 水平面防渗漏深化节点报区域公司审核备案后，总包出具防水和土建工作面移交标准、修补方案 顶层屋面结构封顶前做结构专项验收，将防水需求、防水坡度、结构闭水作为验收检查项 1、公司无专门部门或人员对应审核 1 9 9 　 2、标准明确，但过于理论，无法执行到位 9 9 81 制定移交工作面样板，按照样板移交 3、总包出具的移交标准各方不认可 3 1 3 　 大面施工 屋面结构施工时未考虑防渗漏标准需求 1、临近封顶，土建不重视，专项验收无法落实 9 3 27 屋面防水相关土建内容单独找一家单位（例如：土建收尾队）来做，土建招标阶段剔除此部分内容 2、土建施工方强势，对防水需求抵制不认可 3 1 3 　 3、封顶为节点工期，重视进度不重视质量 9 3 27 屋面结构施工纳入屋面管理制度 4、虹吸雨水体系未及时开通，导致屋面长期泡水，室内到处跑水 9 9 81 将虹吸雨水施工列入屋面防水工程施工计划关键路线 Control Improve 3.风险评估 2 项目授权书 DMAIC 工作计划 项目总结 Define Analyze Measure I-1 流程管理改善 I-2 设计工艺改善 I-3 快速改善 序号 流程 失效原因 改善方案 潜在风险 风险评估 风险评分 风险管控对策 严重度 发生几率 5 大面施工 缺乏对防水节点施工质量的专门验收或特别关注 编制防水节点专项验收单，专人负责，过程拍照确认 1、现场情况复杂，变更多，防水验收单难以落实 3 1 3 　 2、质量标准落地困难，整改不到位 9 9 81 对施工质量较差的分包，第一次出现质量问题，约谈项目经理；第二次直接罚款；第三次，更换项目经理 3、拍照量大，难以100%检查施工节点 3 3 9 　 6 大面施工 土建一次结构封顶阶段分包质量意识松懈、总包把控力度薄弱，导致屋面结构施工质量差 安排收尾队及时代工，费用从原土建分包扣除 1、土建不同意扣除，无合依据 3 9 27 改变合同方式，屋面防水相关的土建工作专项报价合同约束可代工 2、收尾队实力薄弱，整个屋面的施工能力不足 3 3 9 　 7 试验检验 对区域责任工程师缺乏验收问责、考核 ； 对分包缺少经济约束 将防渗漏目标加入业绩合同，在与分包的施工合同中约定，渗漏与经济处罚的关联性，与进度粮单的关联性 1、合同约定的质量与经济处罚措施切实易执行，落地 9 3 27 同所在大区的工程管理部进行沟通列入集采合同约定 2、绩效合同的刺激效果不明显 9 9 81 防水工程师的业绩合同，防渗漏工作比重占60%以上 Control Improve 3.风险评估 2 项目授权书 DM