江苏长江石化交易市场合同评审管理工作流程.docVIP

合同评审管理流程图及工作标准 合同评审管理流程图 部门名称 营销部 流程名称 合同评审管理流程 层 次 3 任务概要 合同评审流程 部门 总经理 常务副总 营销部 财务部 节点 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 未通过 审批 审批 通过 未通过 审批 审批 通过 开始 开始 接到客户订单 接到客户订单 评审 评审 确认订单 确认订单 安排执行订单 安排执行订单 结束 结束 未通过 财务评审 财务评审 通过 公司名称 密 级 共 页 第 页 编制单位 签发人 签发日期 合同评审管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 接到客户的订单 C2 程序 《订货单》 营销人员进行销售活动 根据实际 营销人员与客户在良好沟通的基础上接到客户的订单 当天 重点 在接受合同或订单（对要求说明）之前，应对合同或订单进行正确有效的评审，以确保其被正确理解 标准 营销部与客户进行良好的沟通次啊能接到客户的订单 营销部评审 C3 B3 程序 营销部评审的相关资料、文件 营销人员将收到的哭戏订单交由营销部进行内部评审 3天内 如客户要求提供现有产品，由营销部确认相关条件；若不能接受，则与客户沟通解决 根据实际 如客户要求提供现有产品，若订单在预测中或库存范围之内，则接收合同。否则，项目部参与评审，如能按时交付，则接受合同；如不能，与客户进行沟通。客户让步则接受合同；客户拒绝则不能接收合同 根据实际 如客户对现有产品提出新要求，由营销部、项目部分别对商务、技术质量与生产能力进行相关评审，评审通过则接受合同，评审不通过，营销部与客户联系，客户让步则接受合同；客户拒绝则不能接受合同，并说明不能通过的原因和采取的措施 根据实际 如客户要求提供新产品，由营销部、项目部分别的商务、技术质量与生产能力进行评审。评审通过则接受合同；评审不通过，由营销部与客户联系。客户让步则接受合同；客户拒绝则不能接受合同，并说明不能通过的原因和采取的措施。评审通过后进入新产品先期质量策划程序 根据实际 营销部内部评审通过后，报常务副总审批 当天 重点 营销部内部评审 营销部协调项目部、综合部、信息部等部门的评审 常务副总审批 标准 营销部内部评审需要项目部、综合部、信息部等部门的协助 财务评审 D4 C3 A5 程序 财务部评审的相关资料、文件 常务副总通过的客户订单由财务部进行财务、成本等方面的评审 一周内 如评审未通过则返回营销部，由营销部与客户进行进一步 的沟通或评审 一周内 如评审通过则报总经理审批 一周内 总经理审批通过的客户订单返回营销部进行具体的执行工作 一周内 重点 财务评审 标准 财务部对客户订单进行财务方面的评审 确认订单 C6 程序 《订单确认书》 总经理审批通过的客户订单由营销部填写《订单确认书》，向客户确认订单 当天 接受订单与否都将《订单确认书》传递给客户，或返还已签字的采购订单的回执 当天 如客户无特别要求，则不需要客户返还已签字的订单的回执 当天 如客户有其他的需要则返回接受订单的过程，进行相关的评审工作 营销部与客户确认订单 重点 确认订单 标准 订单的确认需要营销部与客户保持良好的沟通 执行订单 C7 程序 《订货单》 营销部按照约定执行与客户确认订单的相关事宜 根据实际 同时将订单的相关资料进行归档管理 当天 重点 营销部执行订单 订单归档管理 标准 订单的执行要按照合同以及订单的约定执行