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质量管理职责、任务、权限明细表 ZXWY-C-05 序号 部门 过程 职责权限内容 责任部门 责 任 人 执行岗位 1 4.1总要求 按ISO9001：2000标准要求建立管理体系，特别是要把劳务分包过程纳入控制之内。 办 公 室 办公室主任 2 4.2.1 总 则 批准质量方针和质量目标。 总 经 理 3 编制三标一体化管理手册。 安全质检部 办公室主任 4 编制三标一体化程序文件。 各 部 门 部门经理 6 批准三标一体化管理手册。 总 经 理 7 审核三标一体化程序文件 管理者代表 发布程序文件。 办 公 室 办公室主任 8 编写各程序文件所需要的支持性文件（即管理规定、办法、细则、作业指导书等第三层文件） 各 部 门 部门经理 11 编制记录表格文件，并下发各单位，说明记录表式文件的使用方法和传递要求。 办 公 室 办公室主任 12 4.2.2 管理手册 管理管理手册要对ISO9001标准删减的条款说明充分必要的理由，列出文件目录表。 办 公 室 办公室主任 13 4.2.3 文件控制 编写和修订文件控制程序。 办 公 室 办公室主任 14 建立公司管理体系文件总清单。 办 公 室 办公室主任 15 各部门、项目部建立本单位所需要的管理体系受控文件清单，确保管理文件发放到相关人员手中。 各 部 门 项 目 部 部门经理 项目经理 16 4.2.4 记录控制 编写和修订记录控制程序。 办 公 室 办公室主任 17 建立公司管理体系记录总清单。 办 公 室 办公室主任 18 各部门、项目部建立本单位所形成的管理体系质量记录清单，对记录的标识、保护、储存、检查满足标准要求。 各 部 门 项 目 部 部门经理 项目经理 19 5.1 管理承诺 制定质量方针。 总 经 理 20 制定质量目标。 总 经 理 21 向公司员工传达满足顾客要求的重要性。 总 经 理 22 主持管理评审会议。 总 经 理 23 确保建立和实施质量管理体系所需人、材物等资源合理配置。 总 经 理 序号 部门 过程 职责权限内容 责任部门 责任人 执行岗位 24 5.2 以顾客为 关注焦点 阅读招投标文件，听取职能部门的工作汇报，充分了解顾客的要求，并组织员工精心施工以满足顾客的要求。 总 经 理 25 重视顾客满意度调查活动，不断提高公司服务管理水平。 总 经 理 26 应收集和提供“管理承诺”和“以以顾客为关注焦点”活动的证据资料。 总 经 理 27 5.3 质量方针 制定公司经营宗旨文件。 总 经 理 28 质量方针应与公司经营宗旨想适应。 总 经 理 29 要有持续改进质量管理体系有效性的追求和行动。 总 经 理 30 加强与各层次管理人员对质量方针的沟通、理解和评审，并留有活动记录。 总 经 理 31 5.4.1 质量目标 公司质量工作会议，确定公司创优计划和年度工程质量目标。 总 经 理 32 制定质量目标。 各部门 部门经理 33 审核批准各部门质量目标。 管理者代表 34 批准公司质量目标。 总 经 理 35 5.4.2 质量管理体系策划 在策划、评审、修改质量管理体系文件时要保持质量管理体系的完整性。 办 公 室 办公室主任 36 5.5.1 职责和权限 编制质量管理职责、任务、权限明细表。 办 公 室 办公室主任 37 批准质量管理职责、任务、权限明细表。 管理者代表 38 5.5.2 管理者代表 履行管理手册中规定的管理者代表的职责和权限。 办 公 室 办公室主任 39 5.5.3 内部沟通 汇总在体系运行中出现的问题。 办 公 室 办公室主任 40 对各部门在体系运行中出现的问题，要及时收集和处理有关问题信息，确保质量管理体系持续进行的有效性。 办 公 室 各 部 门 办公室主任 部门经理 41 5.6 管理评审 编写管理评审计划。 办 公 室 办公室主任 42 组织和策划有关部门、项目部编写管理评审输入报告。 办 公 室 办公室主任 43 编写管理评审输入报告。 各 部 门 部门经理 44 主持管理评审会议。 总 经 理 45 编写管理评审报告，并落实和验证管理评审报告所提出的持续改进的工作任务和管理要求。。 办 公 室 办公室主任 46 6.1 资源提供 为实施、保持管理体系并持续改进其有效性所需的技术人员和管理人员。 总 经 理 47 满足顾客要求，增强顾客满意所需的设备、设施和必要得检测器具等。 总 经 理 48 6.2人力资源 编写和修订人力资源控制程序。 办 公 室 办公室主任 49 确定培养需求，提供年度人员培训计划，检查有关单位落实情况。 办 公 室 办公室主任 序号 部门 过程 职责权限内容 责任部门 责任人 执行岗位 50 6.2人力资源 安排质量、安全应取得法定资格人员的培训。