后勤管理处经费使用流程图.docVIP

1、后勤管理处经费使用流程图 风险点：预算制定随意。存在多报、虚报 风险点： 预算制定随意。存在多报、虚报现象。 根据相关文件及当年工作任务，制定全年预算 不通过 不通过 后勤管理处 后勤管理处党政联席会议会议讨论 通过 通过 上报 上报后勤管理处年度经费预算 1万元以内请示处长 1万元以内请示处长 1万元以上提报党政联席会议 风险点： 风险点： 与会人员顾及情面、不按原则处理问题。 后勤管理处 后勤管理处党政联席会议讨论 通过经费执行处长签字确认 通过 经费执行 处长签字确认 9．经费执行 9．经费执行 本工作流程中风险点的防范措施： 防控措施1：加强预算工作的监督工作，增加预算制定工作透明性。 防控措施2：加强对预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。 防控措施3：确立项目通过及项目经费数量的详细标准、尽量减少感情因素的影响和干扰。增加讨论会的透明度，加强整个过程的监督工作。 2、学校通勤车管理使用工作流程图 处长审批 处长审批 车管员根据工作需要提出维修及购油申请 500至1000元 请示科长审批 1000元以上请示 后勤管理处处长审批 通知科长 及车管员 车管员修车、购油 正常使用 学校通勤车管理工作流程 风险点： 容易出现虚报、瞒报维修项目和单位公油私用。 风险点： 容易出现审核把关不严。 本工作流程中风险点的防范措施： 防控措施1：加强车辆日常监督工作，完善维修审批制度； 防控措施2：积极了解市场配件行情，加强对维修配件价格的审核工作； 防控措施3：严格核算车辆用油数量，定期上报用油情况，增加油料使用透明度，加强整个过程的监督工作。 3、后勤管理处公务接待流程图 风险点：容易出现 风险点： 容易出现利用职务之便进行私事公办。 根据工作需要向综合科提出接待申请 根据申请确定接待 根据申请确定接待 标准及地点 修订 修订 请示后勤管理处 请示后勤管理处 处长审批 工作人员 工作人员 订 餐 正常接待 正常接待 本工作流程中风险点的防范措施： 防控措施1：建立健全公务接待、会务管理等有关规章制度，做到有章可循； 防控措施2：加强公务接待、公务管理过程的透明度和规范操作性可监督性； 防控措施3：加强公务接待过程的监督，严格控制会务、接待等经费管理，降低行政管理成本，提高工作效率。 4.校内周转住房租住流程 风险点：出现不符合租房条件的人租房扣缴房租填写申请表，部门人事处盖章，确认身份科内审核合格修改房源信息 风险点：出现不符合租房条件的人租房 扣缴房租 填写申请表，部门人事处盖章，确认身份 科内审核合格 修改房源信息 处领导审批 处领导审批 领钥匙，房屋、水、电、燃气、有线电视的核定，住户签字 领钥匙，房屋、水、电、燃气、有线电视的核定，住户签字 交押金 交押金 签定租房合同选房 签定租房合同 选房 本工作流程中风险点的防范措施： 严格审核租房者身份是否合格； 履行租房审批手续； 接受群众检查监督。 5.校内周转住房租住退房流程 停扣房租租房押金签字退款查看房屋结构，门窗有无破损，卫生是否达标（地面清洁，屋内无杂物）收交机顶盒查燃气表度数并通知交房人去营业厅打缴费单，交煤气卡租房户交钥匙并登记签字约能源中心做水电验收，能源中心工作人员签字修改信息 停扣房租 租房押金签字退款 查看房屋结构，门窗有无破损，卫生是否达标（地面清洁，屋内无杂物） 收交机顶盒 查燃气表度数并通知交房人去营业厅打缴费单，交煤气卡 租房户交钥匙并登记签字 约能源中心做水电验收，能源中心工作人员签字 修改信息 6.暖气费扣取流程 风险点：能源中心报停名单要审核盖章。反馈，扣不到工资的报送财务做扣费明细表（凭能源中心报停暖气明细）科内审核处领导审核签字风险点：做表时要逐个审查，个人审核结合科内审核，确保准确无误。 风险点：能源中心报停名单要审核盖章。 反馈，扣不到工资的 报送财务 做扣费明细表（凭能源中心报停暖气明细） 科内审核 处领导审核签字 风险点：做表时要逐个审查，个人审核结合科内审核，确保准确无误。 瑞贤园的由房管科上门收取博大花园、东校区反馈给能源中心 瑞贤园的由房管科上门收取 博大花园、东校区反馈给能源中心 存档 存档 本工作流程中风险点的防范措施： 要求能源中心确保报停名单准确无误； 2、工作认真细致，层层核对，确保数据准确； 3、严格履行领导审批程序。 7.房产交易审批流程 风险点：校内集中居住区一户两套以下 风险点：校内集中居住区一户两套以下住房原则，夫妻双方同时排查。 售房人填写出让申请表 科内资格审核 购房人填写认购申请表 买卖夫妻双方现场填写校内交易审批表 风险点：卖房一方要出示人事处出具的与人事处无服务期的证明方可办理。 处领导审批，校领导审批 水电物业费转扣证明，由卖方领取，到相关部门办理