流程设计(1)资料教材.pptVIP

汇报说明 我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，基本掌握了公司流程运作中的基本情况和问题，并在此基础上进行了流程基本描述和初步设计 本次汇报内容并非最终成果，希望各位提出宝贵的意见和建议，以期使业务流程不断完善，持续改进 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明（续） 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程说明 流程名称：诉讼处理流程 流程编号：LS-SJJC-003 一、流程目的 ：明确从纠纷事件发生到诉讼处理完毕的整个过程 二、流程目标 ：规范公司的诉讼处理工作 三、流程负责人 ：直接负责人：审计监察部；间接负责人：各部门/单位、主管领导、总经理 四、流程描述 ： 各部门/单位发生纠纷事件，相关人员将事件反映到主管领导； 主管领导审查后报审计监察部； 审计监察部审查该事件是否需要进行诉讼处理，重大纠纷事件还需报总经理审批； 审查审批通过后，相关部门/单位提供资料、证据、信息等； 审计监察部进行诉讼处理； 处理完毕后，给出处理结果，对事件进行总结，重大诉讼还需向总经理汇报； 相关部门/单位根据诉讼处理结果解决纠纷。 五、流程文件、表单：《相关资料》 六、业务风险：诉讼处理不及时、不到位 七、流程控制点：审计监察部进行诉讼处理 控制目的：保证讼诉处理及时、到位 控制手段：审计监察部与相关部门配合，广泛收集相关资料、信息，进行 控制依据：诉讼处理的相关规定 文化研究部流程： 1、佛教文化研讨会召开流程 2、佛乐团管理流程 佛教文化研讨会召开流程 直接负责人：文化研究部 政府相关主管部门 财务管理部 4、审批 总经理办公会 文化研究部 行政部 1、根据公司的整体文化发展战略，确定研讨会主题并报总经理办公会审议 3、确定会议的主办单位、协办单位、承办单位以及会议的召开时间、地点和拟邀请参加的人员，制定会议的初步议程 2、审议 存档 议程 5、向拟邀请参加人员发出邀请函 6、做好会议召开前的各项准备工作 7、根据与会人员回执，做好接站和报到工作 8、按照会议正式议程举行会议 9、会议结束，做好与会人员回程工作 12、报销、结账 4、向政府相关主管部门汇报，申请获得召开研讨会的资格 11、完成研讨会的资料整理和总结报告 资料、总结报告 准备工作： 1）整理出版会议论文集； 2）印制编排研讨会活动安排表； 3）准备好会议纪念品； 4）协调其他部门预先准备与会人员会议期间的吃、住、行； 5）确定会议的总负责人，及会议支持工作的文秘资料组、接待组、宣传组、财务组、安保组等各组人员名单。 10、会议召开期间做好与会人员的接送工作及其他后勤工作 会议召开期间做好研讨会的开幕式、主题发言、分组交流发言、会议总结及闭幕式的后勤工作；同时，根据实际情况穿插安排适当的宴请、观摩演出及参观游览等活动，并事先与行政部协调好用车等方面的后勤安排。 流程名称：佛教文化研讨会召开流程 流程编号：LS-WHYJ-001 一、流程目的 ：明确从确定研讨会主题到完成研讨会结束后各项收尾工作的整个过程 二、流程目标 ：规范佛教文化研讨会召开工作，确保研讨会顺利召开 三、流程负责人 ：直接负责人：文化研究部；间接负责人：总经理办公会、行政部、财务管理部 四、流程描述 ： 文化研究部根据公司的整体文化发展战略，确定研讨会主题并报请总经理办公会审议； 总经理办公会审议研讨会主题； 审议通过后，文化研究部确定会议的主办单位、协办单位、承办单位以及会议召开的时间、地点和拟邀请参加人员，制定出会议的初步议程； 向相关政府主管部门打报告，申请获得召开研讨会的资格； 通过政府部门审批后，即向拟邀请参加人员发出邀请函； 在会议召开前，做好各项准备工作：整理出版完毕会议论文集；印制编排研讨会活动安排表；准备好会议纪念品；协调其他部门预先准备与会人员会议期间的吃、住、行；确定会议的总负责人及会议支持工作的文秘资料组、接待组、宣传组、财务组、安保组等各组人员名单； 根据与会人员的回执、电子邮件及电话联系等信息来源