质量内部审核检查表 8.docVIP

内部审核检查表 8 受审核部门： 质检部 部门负责人：熊鹰 日期： NJB/QR8.2.2-03 序号 检查内容和方法 标准条款 检查结果记录 不合格性质 不合格报告单编号 严重 一般 1 本部门收到那些文件是否有效？ 1）查看收到文件记录表 4.2.3 见“部门文件清单”共收到文件 27套。抽查《舟山岑港风电项目技术规范》文件盖有“有效”章 。 查《质量/环境/安全管理手册》盖有“受控文件”章，并有审核人，批准人签字。 2 本部门需要做那些记录？ 查看部门记录清单 4.2.4 本部门所做记录，按顾客要求，满足塔架的产品结构尺寸的一系列检验表，进货检验由仓库结原材料进行送检，由质检部进行委外检测，对方提供记录清单。 3 企业质量目标是否分解到本部门，实现情况如何？ 1）查看目标分解表 2）了解目标值的实现 5.4.1 分解到本部门有两个目标 工序抽查合格率99% 设备完好率99% 实际工序抽查合格率99 %，设备完好率100% 4 本部门是否有效行使自己的职责和权限？ 1）了解体系运行中是怎样行使的 5.5.1 质检部目前有8人，负责原材料的尺寸检验和委外试验；材料、工序和成品的检验，检验状态标识的管理，检测器具的管理等，不合格品的