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数据操作日志明细表 业务数据操作日志-明细表 数据操作日志明细表-联查表体变化明细 业务数据操作日志-联查表体变化明细 业务数据操作日志-联查删除信息 数据操作日志明细表-联查删除信息 业务数据操作日志-联查删除信息 数据操作日志明细表-联查删除信息 联查的已删单据 单据编辑界面 数据操作日志明细表-删除关键字 业务数据操作日志删除关键字 数据操作日志汇总分析 业务数据操作日志-汇总分析 各种单据/档案类型 各种操作类型 业务参数变更查询 业务参数变更查询 启用选项 业务处理追溯-启用选项 各种单据/档案类型，当执行各种类型的操作时，是否要记录日志 业务处理追溯-启用选项 内部控制-“内部审计”产品 系统安全性 账号安全性 授权审查 业务处理 业务时效性 总体课程安排 业务操作时效性审查 可查看各类业务是否在对应业务时间处理，是否存在提前或滞后的情况 Unit 3 业务操作时效性审查 内部控制-“内部审计”产品 系统安全性 账号安全性 授权审查 业务处理 业务时效性 总体课程安排 安全策略变更查询 可查询安全策略设置的变化历史 安全策略变更查询 账套数据操作历史 可查询账套级数据的操作情况，如对新建账套、备份/输出账套、语言扩展、年度结转、数据卸除等 账套数据操作历史 清退站点日志查询 可查询清退站点操作的情况 清退站点日志查询 功能操作日志分析 可查询各种业务操作的详细日志 功能操作日志分析 内部控制-“内部审计”产品 系统安全性 账号安全性 授权审查 业务处理 业务时效性 总体课程安排 系统账号管理审查 可查看系统内用户及角色账号的维护情况 系统账号管理审查 登录认证失败历史 可查询用户登录时因口令错误而认证失败的记录 登录认证失败历史 非在职人员账号查询 可查看系统内已经不在职但又还有登录账号的人员的情况 非在职人员账号查询 内部控制-“内部审计”产品 系统安全性 账号安全性 授权审查 业务处理 业务时效性 总体课程安排 权限变更追溯 可查询系统内用户、角色拥有的功能权限和部分重要数据权限的变化情况 权限变更追溯 权责分配审计查询 可查看当前账套中人员的岗位职务与其对应操作员的授权情况，以审查员工的权责是否匹配 权责分配审计查询 设置不相容权限规则 控制不相容权限授权 不合规授权查询 不合规业务操作查询 不相容权限审计 设置不相容权限规则 不相容权限审计-设置规则 控制不相容权限授权 当权限变化时，对“启用”的规则根据“控制方式”进行判断 ： 当“强制控制”时，给出相应提示，不允许授权，需要调整权限直到没有操作员的授权违反此规则； 当“检查提示”时，给出相应提示，但仍允许继续授权； 不相容权限审计-控制权限 不合规授权查询 不相容权限审计-不合规授权审计 不合规授权查询 Unit 2 不相容权限审计-不合规授权审计 不合规业务操作查询 不相容权限审计-不合规业务操作审计 不合规业务操作查询 Unit 2 不相容权限审计-不合规业务操作审计 U8产品培训 —U8内控方案 * 内部控制-“内部审计”产品 系统安全性 账号安全性 授权审查 业务处理 业务时效性 总体课程安排 提供多种单据、档案的关键操作的记录与查询，以便对各类重要业务进行审计追溯(业务数据操作日志) 提供对各个业务参数变化的记录与查询(业务参数变更查询) 支持选项设置修改记录日志 支持联查删除信息和表体变化明细 业务处理追溯