采购流程方案.docVIP

采购流程 整体流程图： 采购申请→ 接受请购单 新供应商开发 → 询价 → 比价 → 实地考核 新物料入物料库 供应商信息库问货 供应商 → 筛选供应商 → 开模打样 → 请购部门确认 → 试 新供应商入供应商信息库 总/副总经理确认 验性小批量下PO单 → 跟单 → 现场验货 → 请购部确认 → 量产下单 → 实时 到货检验 跟踪供应商进度以及质量 → 现场抽检 → 请购部门以及相关领导确认 → 入库 人员配置 供应商开发一名 价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管） 跟单一名 助理一名 采购申请（书面和电子文档） 固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上） 需求部门或个人根据需要某种或某些物料， 必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。如下表： 固定资产购置申请表 企业名称 编号 申请日期 申请部门 品名 预估金额