api 审核内部检查表财务及仓库.docVIP

内审检查表 NO：1 受审部门 财务部 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.5.1职责和权限 5.4.1质量目标 6.4 工作环境 7.5.3标识和可追溯性 7.5.5产品防护 1、财务部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？ 2、采购工作建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？ 3、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？ 4、现场检查工作环境的有效性？ 5、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？ 6.在库房管理过程中采用标识和可追溯性 7.在生产过程中采用什么方法和手段防止产品损坏 部门提供了质量手册5.5.1章作出了规定,主要负责：库房管理 7.5.5产品防护 部门经理，财务部出入库及时、准确率100% 在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。 库房管理工作过程对环境要求比较严格，查库房时，库房管理管理工作环境较到位。 库房管理环境保持较适宜。 满足产品实现的接收、生产、交付和安装的所有阶段进行标识和可追溯性的要求。产品标识是产品的名称、代号和类别等。检验状态的标识有待检、待判、合格、不合格等。 在生产过程中，采用涂层保护，装车,叉车,搬运时应轻装轻放按规格品种分类码放