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北京燕山玉龙石化工程有限公司 纠正/预防措施程序 YL-P19-2010 版 号: A / 0 第1页 共3页 1 目的 为消除公司质量/HSE管理体系运行中潜在的和实际存在的不合格原因，纠正和防止不符合的发生，寻求持续改进，确保设计成品、工程施工的安全、质量和管理体系的有效运行，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司质量/HSE管理体系运行和产品实现过程中对不合格（不符合）所采取的纠正/预防措施的控制管理。 3 职责 3.1 技术质量部是纠正措施/预防措施的归口管理部门，并负责组织纠正措施/预防措施的有效性验证。 3.2纠正措施由发生不合格的责任部室或项目部进行制定并组织实施；预防措施由存在潜在不合格的部室或项目部进行制定并组织实施。 4 程序 4.1 纠正措施控制程序 4.1.1 不合格原因分析的 项目合同、设计分供方合同、设计依据文件、设计基础资料、专业之间互提条件、设计、工程实施、监理中执行的标准、规范、法令和法规、设计文件校对、审核和记录；设计不合格评审处置记录、总承包不合格处置评审记录、监理不合格评审记录、设计原因更改通知单，以及质量/HSE体系中可能出现的问题。 4.1.2 不合格原因分析的 a） 合同规定不明确； b） 基础资料不正确； c）执行的标准、规范中的不明确和错误； d）专业之间，单位之间或工序之间分工不明确； e）业务培训不