内质监认监函〔2016〕-号---nmgzjjgovcn.docVIP

— PAGE 1 — 附件3 检验检测机构资质认定专项监督检查表 2016年检验检测机构资质认定专项监督检查表 第1页共6页 机构名称 　 检查时间 年 月 日 联 络 人 　 证书编号 　 证书有效期 年 月 日 法人/手机 技术负责人/手机 授权签字人/手机 序号 检查项目 检查内容 检查意见 检查情况描述 符合 基本 符合 不符合 一、 组织机构 查看机构法人证书、资格许可及资质认定证书 是否齐全； 2.★有检验场所、仪器设备、从业人员证明及合同材料，并能独立开展检验活动； 3.公开资质认定检验产品项目、收费标准、检验检测流程；（公开的形式不限，方便客户查询） 二、 参加上级 活动情况 4.参加2016年检验检测机构自查，自查项目准确、完整； 　 　 　 5.参加2016年国家统计年报情况； 6.参加2014、2015年能力验证工作情况； 2016年检验检测机构资质认定专项监督检查表 第2页共6页 序号 检查项目 检查内容 检查意见 检查情况描述 符合 基本 符合 不符合 三、 管理体系运行 7.★外审及外部监督提出的整改项是否落实； 8.★是否开展内审、内审的情况是否真实、客观、实际； 9.机构体系文件是否按照新《准则》的要求进行换版； 四、 检验检测行为 10.★从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构从业； 　 　 　 　 11.★授权签字人是否经机构提名、评审组考核、资质认定部门批准备案；非授权签字人不得签发检验检测报告； 　 　 　 　 12.★有无超资质范围检验：①多场所，②检验项目参数是否在证书附表内，③出具的检验报告是否在证书有效期内，④授权签字人有无超批准范围； 13. 技术负责人是否具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格，授权备案； 　 　 　 　 2016年检验检测机构资质认定专项监督检查表 第3页共6页 序号 检查项目 检查内容 检查意见 检查情况描述 符合 基本 符合 不符合 四、 检验检测行为 机构变更是否及时备案（机构名称、地址、法人性质、法人、最高管理者、技术负责人、授权签字人、检验检测项目取消的、检验检测标准方法、其他）； 15.分包检验检测是否符合分包的条件：①分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，②在检验检测报告中标注分包情况。③具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意； 16.★抽查近两年5%的检验检测报告、原始记录和样品登记的一致性和正确性；（报告数量少的最少抽查3份） 17★.检验检测方法标准查新是否有效、是否受控。 2016年检验检测机构资质认定专项监督检查表 第4页共6页 序号 检查项目 检查内容 检查意见 检查情况描述 符合 基本 符合 不符合 五、 试验环境设施 18.★环境条件是否满足检测标准要求,有无温、湿度监控记录； 19.★涉及化学分析、精度测量等检验，相邻区域.间是否有效隔离，是否采取以防止交叉污染等保障的措施； 20.★对涉及检验检测质量的安全区域和设施是否有效控制并正确标识 六、 设备管理 21.检验人员有无上岗证，操作设备是否经过授权； 22.设备是否有明显状态标识 23.★是否实施年度仪器设备检定计划，无检测证书或测试证书； 24.是否开展仪器设备期间核查，查阅核查记录； 25 查阅仪器设备档案、主要文件和随机附件是否齐全完整 2016年检验检测机构资质认定专项监督检查表 第5页 共6页