内部审核检查表 6.1.2 4.3.1 工程设备部.docVIP

条款号 检查内容 审核记录 符合/不符合 E：6.1.2 环境因素 1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？ 有编制了《环境因素的识别和评价控制程序》明确由工程设备部负责环境因素的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进行，规定具体合理。 符合 2.查阅各部门环境因素识别评价记录，识别时是否有考虑三种时态、七个方面，是否有基于生命周期观点？ 查各部门环境因素识别评价表，识别出的环境因素有： 生产部：XXXX、XXXX、XXXX 品管部：XXXX\XXXX\XXXX 工程设备部：XXXX、XXXX、XXXX等 有考虑了三种时态、七个方面以及于生命周期观点，符合标准要求和企业实际。。 符合 3.确定的重要环境因素评价准则 是什么？依此准则确定的重要环境因素有哪些？ 确定的重要环境因素的准则为：采用多因子打分法，规定总分大于或等于20分或B大于或等于5分为重要环境因素。 查公司“重要环境因素清单”，公司重要环境因素 有火灾、爆炸发生、废水超标排放、废气排放、噪声排放等5项，与公司实际情况一致，评价准确合理。 符合 O：4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 1.是否有规定了危险源识别评价的时机、流程、职责和确定需控制危险源的准则？ 有编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》明确由工程设备部负责危险源的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再