内部质量审核检查表(监理工程)-农展馆项目.docVIP

编号：PK27-04 管理体系内部审核检查表（项目监理部） 受审核部门（项目）：农展馆项目监理部 NO.01 序号 标准 检查内容及方法 审核记录 备注 1 GB/T19001 5.4.1 GB/T24001 GB/T28001 4.2 管理目标的分解目标的制定、审批手续（查看记录 ） 分解目标在OA上 2 分解目标完成情况报告 （查看记录 ） 完成情况分析已出示 3 未完成目标应有纠正措施 （查看记录 ） 未查 4 GB/T19001 4.2.3 GB/T24001 GB/T28001 4.4.5 受控文件管理（抽查清单、发放记录、借阅登记等） 程序文件公司未发 5 GB/T19001 4.2.3 GB/T24001 GB/T28001 4.4.5 施工图纸登记表(查看记录 ) 图纸登记表为电子版 6 图纸状态标识 (抽查) 图纸均为有效图纸，有项目印章 7 图纸变更情况记录(抽查) 未发生变更 审核员： 汤博安、李斌 审核日期：2014年9月10日 编号：PK27-04 管理体系内部审核检查表（项目监理部） 受审核部门（项目）：农展馆项目监理部