南京万科工程质量监控管理作业指引.doc

南京万科 工程质量监控管理作业指引 编号：NJVK-WI-GC01 版号：A/0 页码：第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 17页 生效日期：2012/9/26 工程质量监控管理作业指引 编制 周有桃 日期 2012/9 审核 周有桃 日期 2012/9 审核 许焰林 日期 2012/9 批准 付凯 日期 2012/9 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程概述 流程目的 建立工程质量管理体系，对项目的工程质量实施有效的监控，使其符合规范、公司技术标准及合同相关规定的要求，并实现公司整体工程品质的持续提升。 适用范围 公司所有开发项目施工过程中的工程质量监控与管理。 术语与定义 项目管理策划：预先评估项目的工程特点、难点及存在风险，对工程各环节进行梳理、预估，提出相应管理重点及应对措施，以期保证工程各环节进展顺畅，降低成本，提高效率，提高工程实体质量和项目管理水平。 完工品质验收：当项目现场某一分项的施工完成后，由公司职能部门组织，从客户的角度对该项工程进行验收。验收内容包含设计功能、观感、材料质量、施工质量等所有客户关注点。 流程要素描述 关键点（CP 关键点（CP点） 工程质量目标确定与考核 设计质量控制（图纸质量、工程技术统一标准） 工程管理策划 工艺工法及工序样板 过程质量监控（实测实量） 分项工程品质验收 模拟验收（含淋水试验） 配合部门及活动 项目管理部：配合接受检查，并进行整改 设计管理部：图纸阶段配合 采购管理部：供方沟通 成本管理部：技术成本支持 监理公司：参与工程质量检查 第三方评估：独立进行检查评估 输入条件 项目运营目标书 工程质量目标 工程管理策划书 评估检查报告 工程品质控制矩阵表 客户满意度提升措施 输出结果 工程评估报告（实测实量） 工程管理策划答辩报告 样板验收报告 问题整改率统计表 分项工程品质验收报告 模拟验收报告（复查报告） 入伙快报 工程质量监控管理作业指引 支持流程（指引） 国家及行业规范 集团及公司标准 项目档案管理作业指引 A5版实测实量评估指引 第三方实测检查评估作业指引 材料设备选型定版管理作业指引 工程采购管理程序 工程指令管理作业指引 精装修施工管理作业指引 现场安全文明作业指引 流程KPI 工程质量目标达成率 图纸缺陷量（分级评价） 工程样板验收合格率、及时率 工程评估成绩（实测观感规定动作——得分、排名） 问题整改关闭率 完工质量：分项验收一次合格率、户均渗漏率 交付质量：集中交付一次成功率、户均问题数、无缺陷交付率、入住后4个月户均问题数量 房屋质量客户满意度 CP点 对流程的影响 控制要点（CP点） 工程质量目标确定与考核 指导并激励工程管理人员推进工作 目标确定 设计质量控制 确保工程图纸的准确性 提供工程技术统一标准 参与各阶段设计评审 工程管理策划 确保工程管理有序、高效地推进 组织工程管理策划答辩 工艺工法及工序样板 确保工程品质 集中展示样板验收 工艺工法及工序样板验收 交付样板验收 过程质量监控 确保工程品质 模板支撑系统验收 实测实量 质量关键点检查验收 分项工程品质验收 确保工程品质 重点分项完工品质验收 模拟验收 确保工程品质，满足房屋交付要求 第一阶段：设计与功能符合性验收 第二阶段：施工质量缺陷验收 第三阶段：质量控制流程符合性验收 二、流程图 三、关键活动描述 序号 关键活动 组织/经办 流程说明 相关文件/记录 时间要求 1 质量管理行为验证 工程管理部 详见本指引第二部分流程图的“质量管理总控制流程”。 其中，质量管理验证表是针对每一个项目标段，由工程管理部负责制定一张质量管理验证表（详见附件）。 行为验证：由工程管理部负责，依据本指引的质量监控管理要求，配合现场进度，及时对被查标段的质量管理行为进行验证评定，并及时对风险进行提醒或警示。 《质量管理验证表》 “项目运营计划”确定后开始实施，项目交付后验证完成 2 工程质量目标确定与考核 工程管理部 详见本指引第二部分流程图的“质量目标考核机制”。 每个标段开工前，由项目经理部与总经理办公室、工程管理部一起拟定本项目的质量KPI目标；质量目标确定作为开工审批的一部分。 各项目质量目标应在公司年度目标的基础上制定，尽量与其指标保持一致；且一般情况下项目质量目标值应高于公司年度目标。 项目质量目标确定后，由项目负责人向公司签订项目质量责任状。 工程管理部负责每季度对项目的质量目标实现情况进行验证，将结果报总经理办公