建筑施工监理项目现场内审检查表.docVIP

内审检查表 编号： 受审核部门 监理项目现场— 部门负责人 审核日期 审核依据 ?GB／T19001-2008 ?GB／T24001-2004 ?GB／T28001-2001 标准条款 审核内容和方法 审核记录 交谈 6.2， 5.5.3/4.4.3 Q/E.OH 4.2.3/4.4.5 Q/E.OH 4.2.4/4.5.4/4.5.3 Q/E/OH 7.1/4.4.6 Q/E.OH 7.5.1/4.4.6 Q/E.OH 监理工程项目情况介绍 项目监理机构人员配置、相应资格、与相关方的沟通 管理体系、监理服务相关文件、资料的获得与控制 查：收发文记录，抽样核查适用的技术标准、规范 监理服务记录控制 查：报审资料、监理日记等的填写及时性、完整性 查：项目策划文件（监理规划、细则）审批否，内容符合要求否 监理服务过程控制 查：组织图纸会审、交底 第一次工地例会、开工令、验证进场施工单位相关资质、合格有效情况（报审的施工、检测设备、安全设施、人员等） 审核员： 日 期 ： 年 月 日 审核组长： 日 期 ： 年 月 日 内审检查表 编号： 受审核部门 监理项目现场— 部门负责人 审核日期 审核依据 ?GB／T19001-2008 ?GB／T24001-2004 ?GB／T28001-2001 标准条款 审核内容和方法 审核记录 7.5.1/4.4.6 Q/E.OH 7.5.3 Q 7.5.4 Q 现场砼搅拌站计量控制 查：配合比、砼试块养护条件、坍落度监测记录， 进场材料控制 查：合格供方、材料合格证、质保书； 查：工程材料试验台帐 （复试比例、见证人、复试报告的签认） 水准点复测；单项工程验收（包括隐蔽项）； 过程旁站重点部位（桩基、基础、主体结构） 旁站影响工程质量的特殊、关键施工工序：（钢结构安装、砼浇筑、预应力张拉、土方回填等） 施工业务联系单和进度付款审核； 监理服务标识规定的实施情况 查：服务人员标识、服务过程状态标识 顾客财产管理 查：图纸资料、水准点、办公设施等验证记录 审核员： 日 期 ： 年 月 日 审核组长： 日 期 ： 年 月 日 内审检查表 编号： 受审核部门 监理项目现场— 部门负责人 审核日期 审核依据 ?GB／T19001-2008 ?GB／T24001-2004 ?GB／T28001-2001 标准条款 审核内容和方法 审核记录 7.6/4.5.1 Q/E.OH 4.3.1 E.OH 5.4.1/4.3.3 Q/E.OH 4.3.3/4.3.4 E/OH 4.4.6 E.OH 4.4.7 E.OH 监理检测设备管理与控制 查：台帐、合格证、标识的有效性 项目环境因素识别、危险源辨识、风险评价等清单 项目管理目标指标及实施完成情况 影响目标指标实现相应的管理方案 监理服务过程运行控制 查：安全防护设施的使用、相关专项监理细则 发生事件事故有何应急措施 查：应急准备和响应，是否进行应急培训，现场有何应急物质（药箱、担架等包括防暑措施） 审核员： 日 期 ： 年 月 日 审核组长： 日 期 ： 年 月 日 内审检查表 编号： 受审核部门 监理项目现场— 部门负责人 审核日期 审核依据 ?GB／T19001-2008 ?GB／T24001-2004 ?GB／T28001-2001 标准条款 审核内容和方法 审核记录 8.2.4 Q 8.3/4.5.3 /4.5.2 Q/E/OH 8.5.2 Q 监理服务质量监测 查：现场考勤表、监理日记、监理月报、阶段性工程质量评估报告等的及时性、完整性和签认人 不合格/不符合服务、事件、事故控制 对发现的/潜在的不合格、不符合是否发出整改通知单、监理工程师通知单/监理业务联系单，是否实施了评审处置 对发现的不合格/不符合是否采取了纠正措施 查：监理工程师回复单是否经验证签认和措施有效性 审核员： 日 期 ： 年 月 日 审核组长： 日 期 ： 年 月 日