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中间站现场监控记录 代码:SRP-QA-066-01 车间 工段 日期 批号 名称 关键控制点 关键控制内容 频次 监控结果 原 辅 料 领　取 是否按生产指令领取 每天 验　收 查来料的品名、数量等是否双人签名后入站 每天 台　帐 所有的物料是否都有台帐记录，记录内容是否及时、准确、完整 每天 堆　放 物料是否分类堆放，并有明显状态标志 每天 贮存条件 是否做好五防、离墙储存 每天 清点盘存 是否对中间站所有物料进行清点盘存 每周末 包 装 材 料 领　取 是否专人凭包装指令单领取 每天 验　收 是否清洁外包装后进站并双人签名 每天 台帐记录 包装材料进站是否有台帐，且双人签名 每天 堆　放 包装材料是否分类堆放整齐　 每天 销　毁 是否填写需销毁包装材料的台帐记录 每天 清点盘存 是否定时对中间站所有包装材料进行清点盘存 清点盘存 半 成 品 标　记 查进入中间站的半成品的品名、批号、数量是否正确 每天 堆放状态标记 查进入中间站的半成品是否分品种、批号，堆放有无相应的状态标志 每天 台帐记录 进入中间站的半成品，是否正确及时记录台帐 每天 中 间 站 清 洁 卫 生 容　器 容器