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PAGE XXXXXXXX有限公司 文 件 名 称 仓储物流管理程序 文 件 编 号 XXX-QP-20 页 次 第 PAGE 8页 共8页 版 本/修 订 号 A/1 生 效 日 期 2011.05.08 条 款 号 Q7.5.5 + 6.4 一、流程图及作业过程： 物料标识物料进料 物料标识 物料进料 标 识 检 验 NG NG 不合格品处理 不合格品处理 OK物 料 控 制 流 程 图盘 点不合格及盈余物料退 料不足申请补料使 用发 料（领料）防 护建 帐 OK 物 料 控 制 流 程 图 盘 点 不合格及盈余物料 退 料 不足 申请补料 使 用 发 料（领料） 防 护 建 帐 成 品 控 制 流 程 图半 成 品 控 制 流 程 图NGOKOKNG不合格品处理顾 客检 验理 货/出 货成品防护成品建帐检 验成 品OKNG工序加工半成品检验半成品发货半成品储存防护OKNG半成品建帐不合格品处理半成品检验半成品 成 品 控 制 流 程 图 半 成 品 控 制 流 程 图 NG OK OK NG 不合格品处理 顾 客 检 验 理 货/出 货 成品防护 成品建帐 检 验 成 品 OK NG 工序加工 半成品检验 半成品发货 半成品储存防护 OK NG 半成品建帐 不合格品处理 半成品检验 半成品 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 1.送货单及物品(材料/半成品/成品) 2.环境要求 3.各种适用的搬运/运输工具 4.仓库中的消防安全设施 5.《送货单》、《发货通知单》、《领料单》 1.《危险化学品清单》 2.物料、半成品、成品登记帐册 3.物料核查报告 4.盘点表 5.库存合格的物品 1. 材料误发率≤1% （月） 2. 帐物卡相符率≥99% （月） 3. 搬运流动过程损耗率≤0.2% （月） 二.目的： 确保在仓库内的原材料、生产辅助物料、零件、外发加工件、半成品及成品之点收、储存及发放数量准确、质量/HSF符合要求。 三.适用范围： 适用于本公司的原材料、生产辅助物料、零件、外发加工件、半成品及成品。 四.定义： 4.1物料包括原材料、生产辅助物料、零件、外发加工件、半成品及成品。 五、作业程序： 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 进 料储 存防 护 进 料 储 存 防 护 来料100%点收入帐 1.《送货单》 2.《收料单》 3.供应商送来的物料 4.报检单 5.1进料: 5.1.1原材料、零件及外发加工件由供应商送达收货地点时，仓管员依据《送货单》（无编号，附件七），对进料物品的品名、规格、数量进行初步验收，收货完成后在送货单据上盖“收货专用”章及签名。 5.1.2送货单正本交采购科，副本交回供应商或加工商一份，货仓留底一份。如点算接收之物料发现数量不足时，由仓管员将实数记于交货单据上及加签名。通知采购科将实收数量以书面通知供应商或加工商，安排补料。 5.1.3仓管员按《标识与可追溯性管理程序》（DNS-QP-18）将物料加以标识，并放置于待检区，并按《进料检验管理程序》（DNS-QP-15） 5.1.4IQC检验员对进料按《进料检验管理程序》检验，检验的不合格品按《不合格品管理程序》（DNS-QP-25） 5.1.5经检验合格之物料，仓管员安排物料入库及分类摆放，并将物料名称、编号、数量等数据记录在《物料登记台账》（无编号，附件八） 1.已检验的物料 2.已检验物料的各种状态标识 3.物料登记账 1.仓库收发人员 2.IQC检验人员 3. 1. 供应商 2. 仓库主管 3.IQC主管 参考《进料检验管理程序》要求： A级：2H内完成检验； B级：4H内完成检验； C级：1天内完成检 帐物相符率≥99% 1.已检验的物料 2.仓储环境要求 3.仓库之消防安全设施 4.《危险化学品管理规定》 5.《危险化学品管理规定》 5.2.物料储存和防护： 5.2.1仓管员应按《标识和可追溯性管理程序》将物料加以标识， 并放置于相应区域，物料须分类存放，且根据其特性、体积、常用与不常用及方便性等实际情况，进行具体规划，做好防压、防潮、防火、防锈、防蛀、防霉、防尘、防盗、防晒等措施，依《产品防护作业规范》（DNS-WI-WM-A05）要求执行。 5.2.2.物料定位放置后需填写《物料卡》（DNS/QR-QP20-01，附件一），注明物料名称、物料编号、数量、单位、进货日期等信息。 5.2.3仓库一般物料均以常湿（相对湿度30%-75%）常温（5-360C）环境储存，具体参照《仓储环境与重检规定》（DNS-WI-WM-A07）。货仓必须配有完善的消防安