2019年ISO27001信息安全管理体系内审检查表.doc

2019年ISO27001信息安全管理体系内审检查表 审核日期：2019.10.11 序号 项目内容 审核内容 审核记录 审核结果 备注 A.5信息安全方针 A.5.1信息安全管理指引 目标：提供符合有关法律法规和业务需求的信息安全管理指引和支持。 A.5.1.1 信息安全方针 应定义信息安全方针，信息安全方针文件应经过管理层批准，并向所有员工和相关方发布和沟通。 A.5.1.2 信息安全方针的评审 应定期或在发生重大的变化时评审方针文件，确保方针的持续性、稳定性、充分性和有效性。 A.6信息安全组织 A.6.1内部组织 目标：建立信息安全管理框架，在组织内部启动和控制信息安全实施。 A.6.1.1 信息安全的角色和职责 应定义和分配所有信息安全职责。 A.6.1.2 职责分离 有冲突的职责和责任范围应分离，以减少对组织资产未经授权访问、无意修改或误用的机会。 A.6.1.3 与监管机构的联系 应与相关监管机构保持适当联系。 A.6.1.4 与特殊利益团体的联系 与特殊利益团体、其他专业安全协会或行业协会应保持适当联系。 A.6.1.5 项目管理中的信息安全 实施任何项目时应考虑信息安全相关要求。 A.6.2移动设备和远程办公 目标：应确保远程办公和使用移动设备的安全性。 A.6.2.1 移动设备策略 应采取安全策略和配套的安全措施控制使用移动设备带来的风险。 A.6.2.2 远程