锦城大酒店经营分析20125定稿.pptxVIP

;2012年5月主要经济指标;2011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图;2012年5月酒店营收对比分析图;一、2012年5月客房部经营情况分析;经营情况说明 ⊙本月客房收入345.30万元，发生置换收入2.49万元： 1、荣事达电器856元 2、投资公司3526元 3、慧仕顿演艺公司458元 4、九易广告410元 5、陪你逛街栏目组14532元 6、保利大剧院368元 7、置换储值卡4779元 客房实际收入是347.79万元 ;⊙散客收入完成228.73万元，完成预算的141.26%,超额66.81万元，主要构成是： 1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间天×493.79元，本月出租间天超额1294.5间天，平均房价低于预算105.97元 2、协议散客收入136.45万元=3694间天×369.45元，其中出租间天高于预算151间天，平均房价高于预算4.3元 3、网络散客收入22.40万元=480.5间天×466.12元，出租间天高于预算30.5间天，平均房价低于预算34.37元 可以看出散客收入的增加，主要是由于柜台散客出租间天的增加和协议网络散客平均房价的提高。; ⊙客房团队收入完成1.21万元，完成预算的68.53%， 团队收入1.21万元=46间天×264.87元，低于预算0.56万元，其中出租客房数低于预算3间天，平均房价低于预算98元。 ⊙