三标一体内审计划.docVIP

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2019-10-12 发布于江西
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三标一体内审计划.doc

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质量、环境和职业健康安全管理体系内审计划一、目的检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，发现存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。二、审核范围管理体系所涉及的所有过程和部门。三、审核依据 1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001； 2、管理手册、程序文件及公司相关的管理制度； 3、国家有关法律、法规、标准和规范。四、审核组组长：组员：五、审核时间 2010年3月12日—3月13日六、日程安排见附表七、注意事项 1、公司领导层、各部门负责人及内审员必须参加首末次会议，不得无故缺席；审核期间各部门负责人及相关人员应做好审核准备工作，积极配合内审组工作； 2、內审员在审核期间不得无故请假缺席，不得审核本部门的工作； 3 、审核期间各部门负责人和业务骨干必须在场，不准请假。审核小组 ??????????????????????????????????????????? 2010年3月11日附表：内审日程安排表 ??? 日期时间被审核部门（审核条款）内审员 3月12日 8:30—9:00 首次会议 9:00—11:30 工程经营审计部 Q:5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.3 7.1 7.2 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.2 8.5.3 E/O:4.4.1 4.3.1～4.3.3 4.3.4(O) 4.4.3 4.4.5～4.4.7 4.5.1～4.5.4 4.5.5(E) 4.6 13:30—15:00 财务审计处 E/O:4.4.1 4.3.1～4.3.3 4.4.6 15:00—17:30 行政处 Q:5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.2 6.3 6.4 E/O:4.4.1 4.3.1～4.3.3 4.3.4(O) 4.4.2 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 3月13日 8:30—10:00 项目部） Q:5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 E/O:4.4.1 4.3.1～4.3.3 4.3.4(O) 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 10:00-12:00 路基桥涵项目部）（审核条款同上） 13:30—17:30 项目部 Q:5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.2.4 8.3 E/O:4.4.1 4.3.1～4.3.3 4.3.4(O) 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 3月13日 8:30—11:30 公司领导层 Q:1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1～5.6 6.1 8.1 8.5.1 E/O:4.1 4.2 4.4.1 4.3.3 4.4.4 4.5.4/5 4.6 13:30—17:00 内审组内部会议、整理内审资料 17:00—17:30 末次会议