1安全环保目标内部审核表.docVIP

PAGE PAGE 21 安全生产标准化内审表 时间：2014年 月 日 单位： 负责人签字： 审查人签字： 一级 要素 二 级 要 素 标 准 要 求 符 合 性 判 断 存 在 问 题 领导责任和承诺 (30分) 责任 (15分) 主要负责人的安全责任 建立、健全本单位的安全生产责任制 有各级领导、部门、单位及各岗位的职责 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 有覆盖本单位生产活动的规章制度和操作规程 保障本单位安全生产投入的有效实施 有明确安全生产投入机制，有安全生产投入计划并实施 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患 有主要负责人督促或组织有关安全生产检查、隐患治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或计划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料 组织制定并实施本单位的应急预案 有结合实际组织制定的应急预案 及时、如实报告生产安全事故 主要负责人掌握生产安全事故报告制度的有关要求 承诺 (10分) 主要负责人的HSE承诺 遵守国家和所在地法律、法规及相关规定，尊重所在地风俗习惯 承诺中包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关要求的内容 提供必要的人力、物力、财力资源 承诺中包括人力、物力、财力资源的内容 持续改进HSE管理体系 承诺中包