经营活动分析提.docVIP

经营活动分析提纲 第一部分： 经营活动完成情况 一、2007年1-X月经营指标完成情况（月度分析） 1、2007年X月、1-X月经营指标完成情况及预计KPI得分情况（可先作预测，最终的KPI得分和排名由财务总部提供） 1.1、电器绝对额指标（当月、累计） 1.2、电器相对值指标（当月、累计） 2、售后公司2007年X月、1-X月经营指标完成情况 提示：改变只关注累计数的习惯，关注每个月的完成情况和趋势。 二、经营管理目标完成情况（月度分析） 综合KPI指标得分情况 第二部分：经营活动具体分析 一、主要经济指标分析 （一）销售分析（月度分析） 1、各公司、大区、地区总部、总部渠道销售贡献及同比变化 2、各公司、大区、地区总部、总部品类累计销售贡献及同比变化 3、各公司、大区、地区总部、总部品类销售增长月度趋势分析 4、各公司、大区、地区总部、总部销售贡献及同比变化 5、各公司、大区、地区总部、总部06、07年度内生外延增长对比 6、门店销售分析 6.1、门店销售及增长分析； 6.2、门店品类销售增长分析； 6.3、新开店、重装店销售分析； 7、主要品牌、主推品牌、战略品牌分析 8、各年开店时间的门店销售贡献(仅为总部做） 9、不同开店时间的单店销售及内生增长率(分时间段的和累计的，仅为总部做） 10、不同类别门店销售贡献(仅为总部做） （二）、毛利分析（月度分析）（由财务和结算共同完